04信息交流和内部沟通.doc

1.0 目的 ——使组织与顾客建立沟通和快速反应机制。 ——规定内部沟通的渠道，以加强信息交流，确保质量管理体系运作的有效性。 2.0 适用范围 适用于公司内不同部门和不同层次人员之间的各种信息的沟通。 3.0 职责 3.1 管理者代表负责协调质量管理运作中各部门之间的沟通，确保沟通的顺畅。 3.2 质保部负责潜在质量风险预警的潜在质量风险预警职责该项工作的主责部门潜在质量风险预警的内容外部报告机制需要立即通及其他被影响的公司内部报告机制报告当发生符合上述潜在质量风险申报条件时，内部报告 —评审记录潜在质量风险潜在质量风险评审记录。 对供应商的要求对级供应商潜在风险提出适当方法相应加以控潜在质量风险预警 5.2.1建立信息反馈系统 a)以《信息交流和内部沟通控制程序》为基准和流程，建立完善的公司的内部信息反馈系统。 ●内部信息监控和反馈系统主要归口部门为质保部。 ●主要职责：加强内部的联络和沟通，及时收集各部门、车间反映的意见和要求。对内部信息进行收集、分析、归类和传递。 b)内部沟通及信息管理的主要方法：生产例会、质量例会、品质分析会、工作联系单、信息反馈单、展示板。 d)各部门应按内部沟通及信息传递流程开展工作，对接 收的信息快速作出回应，以加快问题的解决，改善内 部管理，提高工作效率。 质保部 相关部门 产品 服务 5.2.2 内部信息反馈 a) 各车间、部门对发现的产品质量问题，填写《质量信息反馈单》，上报质保部，由质保部解决处理。 b) 各车间、部门之间的工作沟通，或提出意见、反映问题，应填写《工作联系单》，并根据问题的关联，上报相关部门，由相关部门或主管领导解决处理。 信息反馈单 工作联系单 质保部 各部门 信息 反馈单 工作 联系单 5.2.3内部信息接收/处理 a)质保部接到《信息反馈单》后，根据反映的问题，深入现场调查了解情况，并与相关人员研究确定处理意见，并在《信息反馈单》上签署处理意见后返回车间。 b) 对较复杂的问题，由部门主管共同研究处理。 c) 问题涉及多个部门，沟通和解决无法正常进行时，提请管理者代表进行召集协调。 d) 对重大事件及信息，及时报告主管经理或总经理。 e)《信息反馈单》一式两份，一份质保部保留，一份车间保存。《工作联系单》一式一份，接收部门保留。 信息反馈单 工作联系单 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 质保部 纠正措施计划 5.2.4 改进验证 a) 质保部协助管理者代表对公司内信息交流及沟通情况进行监督检查，以确定内部沟通有效性。将内部沟通有效性情况形成检查记录，作为管理评审输入。 b) 内部沟通及信息管理所发生的纠正措施计划，设计更改单、报告、会议纪要、工作联系单、质量信息反馈单、检查记录等，由各部门归档保存。 c) 内部沟通及信息管理所发生纠正措施计划，设计更改的验证按5.1.5执行。 纠正措施计划 相关部门 质量记录控制程序 5.2.5 记录管理 信息交流和内部沟通控制程序发生的质量记录，按《记录控制程序》归档保存。 记录 6.0 过程绩效指标及计算方法 信息反馈完成率 =信息反馈完成项目数/信息反馈项目总数×100% 7.0 相关文件 序号 文件编号 文件名称 1 WTQ-CX04-G01 柳州至温州质量信息反馈流程 2 WTQ—CX26 纠正/预防措施控制程序 8.0 质量记录 序号 记录编号 记录名称 管理部门 保存期 WTQ—CX0404 质量信息反馈单 质保部 3年 WTQ—CX0403 工作联系单 相关部门 3年 WTQ—CX0402 会议纪要 相关部门 3年 1、潜在质量风险预警的意义 ·供应商与SGMW之间建立沟通和快速反应机制。 ·鼓励供应商质量主动报警，在质量业绩考核给予适当减免 ·当供应商报告潜在质量风险时，SGMW，，，，2、潜在质量风险预警的具体内容 职责规定－明确该项工作的主责部门、相关部门及职责。 内部报告机制－当发生符合上述潜在质量风险申报条件时，内部报告机制如何保证及时上报企业内部风险评审小组。 外部报告机制-当发生潜在质量风险时，需要立即通报SGMW SQE及其他被影响的通用汽车公司工厂 评审记录保存－如何规定潜在质量风险评审记录的保存要求。 对下级供应商的要求－对下级供应商潜在风险提出适当方法相应加以控制。 温州天球电器有限公司 文件编号 程 序 文 件 名 称 标准章节号 版本/修改状态 WTQ-CX04 信息交流和内部沟通控制程序 5.5.3 C / O for examination and approval, to return part or all of the loan in advance. 5