LED生过程控制程序.doc

1.0目的 通过过程控制，确保所有产品质量满足法律法规和客户的期望需求。 2.0适用范围 适用于本公司所有产品质量的生产制程控制。 3.0职责权限 3.1总经理：负责组织过程的策划，并负责人力资源、设备、物料方面的调配，以满足生产过程的需要。 3.2 工程部：负责客户标准可行性评估，及转化为公司内部的工艺标准，负责工具、模具、夹具等工艺装备配置，负责过程使用的工艺文件编制和控制，负责过程能力的检查和鉴定，负责对过程执行工艺纪律的监督。 3.3行政部：负责组织员工知识培训、负责工装、夹具、设备的调校维修和保养.。 3.4生产车间：负责操作人员的岗位和安全操作培训，负责领用原材料、零部件、半成品和成品的控制，负责生产过程及作业区域的控制，按工艺文件要求进行生产，负责使用设备的日常维护、保养及管理。 3.6品管部：按相关要求进行必要的首件检验、过程巡检、成品抽检，协助客QC验货。 3.7 PPMC：所有产品订单生产计划安排，物料需求确定、物料采购以及仓储管理。 4.0具体内容 4.1过程的策划 管理者代表或总经理组织生产车间、工程部、品管部、PPMC，对生产计划、生产工艺、品质控制点进行策划，根据需要形成文件体系。 4.1.1生产计划的制定： 市场部确保与客户沟通联络，协同PPMC部落实落货排期，PMC依据生产订单合同制定物料需求计划，PPC负责生产计划的制定和跟进以确保客户交期。具体参照《生产计划控制程序》。 4.1.2 过程工艺策划 4.1.2.1工程部与市场部和（或）客户沟通,了解客户对产品的相关要求，由责任评审部门评估生产的可行性。 4.1.2.2 责任评审部门评估不能满足客户要求时，由市场部和（或）工程部及时与客户沟通,直至能满足客户要求时止。 4.1.2.3 客户要求确定后，工程部在BOM表及评审记录表中注明产品的具体要求。 4.1.2.4 采购员依据工程编制的BOM单转达给供应商按要求提供相关技术资料和合格的产品. 4.1.3.产品标准的制定： 工程部编制《生产排拉图》、《BOM单》、《作业指导书》以及相关的工程资料确定产品质量和生产作业技术标准。 4.1.4过程质量计划的制定: 品管部、工程部根据产品需要，必要时编订文件化的《产品质量计划》。 4.1.5产品的监视与测量装置管理： 品管部编制《监视与测量装置控制程序》实施对工艺测量装备的控制。 4.1.6制造过程必备的工艺管理文件： ------《机器设备操作指引》 ------产品工艺性的《作业指导书》 ------《样板管理制度》 ------《生产排拉图》 ------《BOM单》 ------ 相关工程资料 ------ 相关检验标准、检验规范 4.1.7设备管理： 行政部编制《设备保养维护控制程序》实施对设备的控制，使设备处于正常的工作状态中。 4.1.8特殊工序 测试、品检、固晶、焊线、点胶、压边、烘烤为本公司生产过程的特殊工序，需对作业员进行相应岗位培训，并对岗位进行严格监控。 4.1.8品质控制的设置 4.1.8.1原材料、外购件的控制： 原材料、外供外购件进仓前，必须经品管部IQC进行检验，合格后方可入仓。 4.1.8.2工序产品的控制： 4.1.8.2.1生产车间进行自检生产半成品、成品由车间人员或品检人员全检，IPQC巡检及抽检，合格品方可入仓或转入下一工序。 4.1.8.2.2生产车间包装成品时进行自检， IPQC巡检和（或）抽检，合格品方可入仓。 4.1.9环境监控 本公司灯珠生产车间与原材料仓库实验室需对室内温度、湿度进行监控 （温度25℃以下，湿度50%-70%）。 4.2过程控制的实施： 4.2.1生产计划的控制按《生产计划控制程序》执行。 4.2.2生产车间工人上岗需经过相关培训（操作技能和质量意识），培训合格方可上岗，具体按《人力资源管理操作指引》运作。 4.2.3 PMC依据所有产品BOM单下《物料需求清单》计划及安排采购员下《订购单》采购物料。 4.2.4 PPC依据《生产计划控制程序》制定《生产计划排期》，经审核批准后开出《生产派工单》安排生产车间进行生产。仓库及生产车间依BOM单、《物料需求清单》和《生产计划排期表》发料和领料，发料和领料时要确保原材料、辅助材料均要核对清晰（数量与规格）。 4.2.5 车间负责人在正式开拉生产前按产品的《作业指导书》、《生产排拉图》的内容进行逐项确认,确保各项内容满足生产需求。 4.2.6 车间负责人、领料员和（或）IPQC依BOM表检查所有上线原材料、辅助材料、半成品是否正确。 4.2.7 车间负责人在生产前确保用于产品的工治具、机器设备等数量满足生产需求且处于合格使用状态（具体按《设备保养维护控制程序》进行控制）。 4.2.8相关生产车间从货仓领取原材料及零件时，按《物料