xk 产监视和测量控制程序OK.doc

信恳公司ISO9001：2008质量管理体系文件 程序文件 产品监视和测量控制程序 文件编号 QP-DC-11 文件版本 A.0 生效日期 2012/05/01 共8页第1页 文件分发明细 副 本 □总经理 □副 总 □管理者代表 □计划部 □生产部 □品质部 □工程部 □市场部 □财务部 □行政部 □ISO推行办 □研发部 正本：文控中心　　　　　　　　　　　　　　　　　副本编号： 文件相关部门最高主管会审签字 文件页数版本及修订登录表 页 次 1 2 3 4 5 6 修订日期 修订页次 起草/修订者 审核 核准者 页版本 A.0 A.0 A.0 A.0 A.0 A.0 1-8 页版本 页版本 页版本 页版本 页版本 文件页数版本及修订登录表 页 次 7 8 9 10 11 12 修订日期 修订页次 起草/修订者 审核 核准者 页版本 A.0 A.0 A.0 页版本 页版本 页版本 页版本 信恳公司ISO9001：2008质量管理体系文件 程序文件 产品测量和监控程序 文件编号 QP-DC-11 文件版本 A.0 生效日期 2012/05/01 共8页第2页 文件内容修订记录表 修订日期 修订内容 备 注 2012/05/01 第一版 新版发行 备注：每次文件更改申请单均夹入文件内容修订记录表背页. 如：共4页第2页 信恳公司ISO9001：2008质量管理体系文件 程序文件QP-DC-11 文件版本 A.0 生效日期 2012/05/01 共8页第3页 目的 为了确保生产使用的原材料符合规定要求，有效控制在制品的质量， 适用于公司原材料检验、加工产品、过程检验、半成品检验、成品出货检验以及相关试验。 三、定义 3.1 IQC：Incoming Quality Control 进料品质管控； 3.2 IPQC：In Process Quality Control 制程品质管控； 3.3 QA：Process Quality Assurance 成品出货品质管制。 四、职责 4.1 品质部负责对原材料检验和试验，对在制产品实行首检、巡检、成品出货检进行检验并进行标识。 4.2 生产部负责对生产过程中的在制品与成品实施检验，并按照要求做好标识。 4.3 仓库负责原材料、成品核对、签收和发放。 五、流程图 5.1来料检验流程图（附件8.1） 5.2成品入库及出货检验流程图（见附件8.2） 六、程序 6．1 进料检验和试验 6.1.1 仓库收料核对数量和P/N，同时在物料外包装上标示相关内容（包括无铅标识）,整齐堆放在待检验区，品质部IQC检验员接到仓库“客户领发料单”通知后，即对“待检区”原材料进行检验。 信恳公司ISO9001：2008质量管理体系文件 程序文件QP-DC-11 文件版本 A.0 生效日期 2012/05/01 共8页第4页 6.1.2 IQC检验员根据客户BOM到“待检区”根据《》《》 pass章存放于合格区域。 6.1.4 检验批的判定:依据《》《》IQC根据《来料检验报告》每月对供应商来料或客户供料分别进行质量统计。 6．2 过程检验 6.2.1生产部作业员必须熟读《作业指导书》的要求，并对作业结果进行自检，自检合格的产品才能流到下道工序； 6.2.2生产部依据《作业指导书》进行规定的检测作业后合格品流入下一工序，不合格品需对不良项目进行描述并标示、隔离并存放于不合格品区等待返工修复处理。 6．3 制程监控 6.3.1制程巡检：IPQC检验员根据《IPQC巡检指导书》进行生产线巡回检查；对巡检发 现的品质异常，填写《IPQC过程巡检记录表》交责任部门填写改善措施，并跟踪改善的执行情况；如改善无效，IPQC发出《停线、停检通知单》报品质部高级工程师以上级别人员审批处理； 信恳公司ISO9001：2008质量管理体系文件 程序文件QP-DC-11 文件版本 A.0 生效日期 2012/05/01 共8页第5页 6.3.2首件检查：在产品形成的开始阶段应做首件检查确认，检验内容一般包括首件产品的质量检验与客户质