商品新增.DOC

操作手册： 1.订单管理 2 （1）代客户下单 2 （2）订货单管理 3 （3）财务审核 4 （4）订货发货确认 5 （5）订货单修改 6 （6）代客户下退货单 8 （7）退货单审核 9 2.退货单管理 9 （1）退货单新增 9 （2）退货单管理 12 （3）待退单审核 12 （4）财务待审核 12 （5）已作废退单 13 （6）退单已完成 13 3.商品管理 15 （1）商品类别 15 （2）商品单位 17 （3）商品新增 19 （4）修改商品 20 （5）删除商品 22 （6）批量导入商品 22 （7）批量导入商品图片 23 （8）商品上架/下架 25 （9）库存管理 25 （10）促销管理 27 （11）经销商维护 30 （12）推荐商品维护 32 3.经销商管理 33 （1）经销商区域设置 33 （2）经销商级别设置 35 （3）添加经销商 36 （4）批量导入经销商 37 （5）经销商订货权限管理 37 （6）经销商收货地址管理 38 （7）经销商用户管理 39 4.资金账户管理 40 （1）经销商账户管理 40 （2）经销商付款管理 43 5.报表统计 45 （1）代理商订货报表 45 （2）商品销售报表 46 （3）地区统计报表 47 （4）订单统计报表 48 （5）销量统计 50 （6）促销统计报表 50 6.基础资料 50 （1）厂家信息 50 （2）厂家参数设置 51 （3）仓库信息 54 （4）物流公司管理 57 （5）新闻公告 58 （6）订货流程设置 62 （7）厂家用户 64 （8）付款方式 70 1.订单管理 （1）代客户下单 公司跟单人员可以通过此功能，代客户下单，录入商品订货信息；当客户因自身条件限制等原因导致无法正常下单时，此功能适用。 功能入口： 订单管理→ 订单新增 操作流程： 选择订货客户： 在订货单新增界面的“客户”栏，点击【选择】按钮，选择需要订货的客户，点击【确定】按钮后返回页面； 选择相应的发票类型，点击【增加商品】按钮，在商品选择界面勾选需下订单的商品，点击【确定】按钮返回页面。 选择交货日期和交货地址，点击【提交】按钮，完成代客户下单操作。 （2）订货单管理 订货单审核 客户在提交订单后（也可由跟单员代下单），公司订单审核员进入订单列表页面，对需要审核的订单进行审核操作。 功能入口：订单管理 →待订单审核 操作流程： 订单审核：在功能列表中点击【订单管理】，再点击【待订单审核】按钮，在订货单 列表页面，对【发货状态】为“备货中”的订货单，在【操作】字段栏点击【详情】按钮，进入订单详情页面； 审核通过： 在详情页面，浏览订货商品详细信息，确认无误后，返回订货单列表页面，点击【审核】按钮，完成审核操作。 下一步操作需进行财务审核操作。 在【订货单管理】页面可查看所有账户的订货单。 （3）财务审核 功能入口： 订单管理→ 待财务审核 确认订单是否收到相应的款项。 操作流程： 财务审核： 在订货单列表页面，对【付款状态】为“已付款”的订货单，在【操作】字段栏点击【审核】按钮，进入订单详情页面； 审核通过： 在详情页面，浏览订货商品详细信息，确认无误后，确认付款，款项支付后，返回订货单列表页面，点击【财务审核】按钮，完成审核操作。 （4）订货发货确认 功能入口： 订单管理 → 待发货确认 操作流程： 订货发货： 在左侧功能菜单列表中点击【订单管理】按钮，在子列表中点击【待发货确认】按钮，在订货单列表中，对【发货状态】为“待发货”的订货单，在【操作】字段栏点击【发货】按钮，进入【发货】页面。 审核通过： 在【发货】页面，浏览订货商品出库信息，填写发货日期和相关的物流信息，点击【发货】按钮，完成发货操作。 （5）订货单修改 订单修改 对订单信息进行修改，可修改订单基本信息、订货商品及订货数量； 功能入口： 订单管理 →待订单审核 进入订单修改界面： 在功能菜单中点击【订单管理】按钮，在子列表中点击【待订单审核】按钮，在订货单列表页面，对需修改的订单，在【操作】字段栏点击【修改】按钮，转入订单修改页面。 ② 修改商品信息： 在订单详情页面，点击【修改】按钮，进入商品修改状态。 修改订单信息： 在商品修改列表中，可更改经销商，可添加新商品，删除原有商品订货记录，修改订货数量，添加备注。可对订单备注、收货信息、交货日期、附件信息进行修改。 所有修改信息确认无误后，点击【提交】按钮，完成订单商品信息修改。 在订单列表的“操作”字段栏，可对订单进行审核。 （6）代客户下退货单 退货单新增 公司跟单人员可以通过此功能，代客户下单，录入商品退货信息；当客户因自身条件限制等原因导致无法正常下单时，此功能适用。 功能入口： 退货单管理 →退货单新增 操作流程： 选择退货客户： 在新增