特设-合控制.doc

4合同控制（手册） 4.1 主题内容与适用范围 4.1.1 在符合国家相关法律法规的前题下明确顾客的要求，并形成文件。通过评审和沟通，确保产品质量的同时满足顾客的要求。 4.1.2 保证合同评审符合规范、标准和法规的要求。 4.1.3 本章适用于顾客要求的识别，产品要求的评审及与顾客的沟通。 4.2 职责与权限 祥见《合同控制程序》 4.3 实施要求 详见《合同控制程序》 4.4 支持性文件 QB/THB4.0-2011《合同控制程序》 合同控制程序 1 目的 通过对产品有关要求的确定、评审以及与顾客进行适宜的沟通，达到按许可证许可生产。 2 适用范围 适用于本公司对产品有关要求的确定、评审以及与顾客沟通。 3 职责与权限 3.1销售部负责产品要求的确定，组织相关部门对合同进行评审，评审合同的合法性、完整性、明确性，并负责与顾客的联络。 3.2生产设备部负责评审生产能力及交货期限。 3.3质检部负责评审产品的加工能力、检测能力。 3.4供应部负责评审产品所需的原辅材料的供给情况。 3.5企管部负责评审合同的合法性。 3.5 总经理负责非常规合同及重大特殊合同的评审审批工作。 4 控制程序 4.1 与产品有关要求的确定 4.1.1 销售部会同相关部门从以下几方面对产品的要求进行确认： a)顾客明确规定的要求，对产品固有特性的要求，对产品交付要求以及对产品其他相关方面的要求。 b)顾客虽未明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要求； c)与产品有关的法律法规要求； d) 在评审过程中，评审人员对顾客确定的任何其它要求进行评审。 4.2 与产品有关要求的评审 4.2.1 评审时机 评审应在投标、接受合同或订单签订之前及接受合同或订单更改之前进行。 4.2.2评审方式 a)书面合同由销售部进行评审，填写《顾客评审表》后，由总经理批准。 b)对顾客口头和电话方式提出的要求、经办人员在《合同台账》中做好记录，由销售部负责人签字可视为评审。顾客对相关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。 d) 销售部负责暂时保管“合同评审记录”合同及其它文件，包括对于评审过程中提出问题的解决办法及评审结果记录，定期向文件控制负责人移交上述文件，具体执行《记录控制程序》。 4.2.3 评审内容 从质量标准、供货能力、交货期、价格及顾客的其它要求方面进行评审。 4.2.4 与产品有关要求的变更 对已生效的合同，当本公司提出变更时，由销售部负责修订合同，将变更情况附在原合同文本中，以书面形式通知顾客，并征得顾客同意；当顾客提出变更时，应按原程序进行评审，变更的内容以书面形式及时送达有关部门。 4.3 顾客沟通 4.3.1 顾客沟通的内容 a)关于顾客的产品要求或变更方面的信息； b)顾客的问讯、合同或订单执行过程中发生问题时的协商处理，包括对其修改； c)顾客的反馈信息，包括受理顾客的抱怨和投诉意见。 4.3.2 沟通的方式 4.3.2.1 关于顾客的产品要求或变更的信息，由销售部负责以书面文件或电话进行沟通，并在《顾客信息登记表》中做好记录，并对信息做好处理。 4.3.2.2 顾客的问讯、合同或订单在执行过程中发生问题时，由销售部会同生产设备部等相关部门与顾客进行协商处理，必要时进行修改，对合同或订单的变更按4.2.4条执行。 4.3.2.3 销售部负责顾客的抱怨和投诉意见的接收和登记，并填写《顾客质量信息反馈单》，由总经理批准后执行。重大问题也可以召集有关部门提出处理意见，由总经理批准后执行。 5 相关文件 《记录控制程序》 6质量记录 记录名称 格式号 保存年限 备注 1 合同台账 TH/JL04-01-07 3年 2 TH/JL04-02-07 滚动 3 顾客要求评审登记表 TH/JL04-03-07 滚动 4 顾客质量信息反馈表 TH/JL04-04-07 3年 5 顾客满意度调查表 12检验与试验控制（手册） 12.1 主题内容与适用范围 12.1.1 本章对产品的检验与试验人员、检验与试验工艺文件的编制、检验检测手段、进货检验、最终检验、检验检测数据的管理等作出规定。 12.1.2 本章适用于产品制造过程检验、耐压试验的质量控制。 12.1.3 工作程序 详见《检验与试验控制程序》 12.2 职责与权限 12.2.1 检验与试验（耐压试验除外）控制系统由质检部归口管理，相关部门配合。 12.2.2 检验质量控制实行成品检验责任人负责制，在处理产品质量问题上行使质量否决权，并接受质量保证工程师的监督和检查。 12.2.3 耐压试验由生产车间归口管理，质量控制实行耐压试验控制系统责任人负责制，并接受