计算机耗流程图.doc

计算机耗材管理流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门： 流程责任岗位： 1. 流程目标 2. 适用范围 3. 相关政策和制度4. 流程图5流程说明流程步骤责任岗位适用政策与制度流程步骤描述文档 信息中心干事根据企管科下达的月度预算费用，结合计算机耗材库存和需求情况，编制计算机耗材采购计划，形成《信息中心XXXX年XX月份预算》，主要内容有：耗材名称、型号、数量、单价、金额。编制完成后提交矿办公室信息中心主任。 【EF01】 02 审核 信息中心主任 【C01】 【EF01】 03 审核 主任 【C0】 【EF01】 04 组织实施采购 信息中心主任 信息中心主任组织相关人员通过询价等方式选择、确定供应商，实施采购。 05 供货 供应商经办人 供应商经办人根据采购明细供货到矿。 06 验收入账 信息中心干事 【C0】【EF0】 07 提出申请 各部门经办人 各部门经办人根据计算机出现的故障情况，提出维修申请。 申请以电话形式向网络管理员提出。 08 实施维修 网络管理员 网络管理员根据各部门经办人申请对报修的计算机进行维修，维修后发生耗材的，填写《电脑耗材更换统计表》、《XXXX年电脑耗材进出库统计台账》及《电脑耗材结算单》。 《电脑耗材结算单》主要内容有报修部门、报修时间、受理时间、故障原因、维修结果、耗材种类等。 《电脑耗材更换统计表》和《XXXX年电脑耗材进出库统计台账》主要内容有耗材名称、领用数量、领用单位、领用人、领用时间、库存数量等。 【EF0】 【EF0】 【EF0】《》 【C0】《》【EF0】 【EF0】 【EF0】《》 信息中心干事每月复核《电脑耗材结算单》，主要关注报修使用耗材情况是否得到各部门经办人确认，是否与《电脑耗材更换统计表》、《XXXX年电脑耗材进出库统计台账》中日期、耗材名称、型号、数量、领用人相符，复核无误后提交矿办公室信息中心主任。 【EF0】 《》 【C0】 《》【EF0】 《》 财务科结算会计对当月耗材使用情况进行费用结算。 13 存档 信息中心干事 【C0】 《》 流程结束。  版 次 作 者 文 件 修 改 原 因 日 期 修 改 页 流程编号： 版 次： 管理 页 次：7 页 共 8 页 生效日期： for examination and approval, to return part or all of the loan in advance. 5.8 contract contract specific requirements: first, the borrower and other clients; Second, loan person double charge and other parties signed a contract with the borrower and agent signature of contract; Third, customers signed loan contract, contract of natural person, must be checked and fingerprinted by himself, you may not use personal name instead be signed, shall not authorize others to sign; Four, the pledgor, mortgagor due to special reasons not to sign the contract, may authorize others to sign the contract and retained after the notary notarized power of Attorney (parties abroad, outside the territory of China sent or delivered by a power of attorney shall be certified by the notary public of the country, and certified by the Embassy or Consulate in the country). Agent required to audit mandates are clear,