第五章_破产律师刘洋：深圳新都酒店股份有限公司重整计划.pdf

深圳新都酒店股份有限公司重整计划 一、新都酒店基本情况 （一）设立及历史沿革 深圳新都酒店股份有限公司（下称新都酒店或者公司）前身 为深圳新都酒店有限公司，由中国银行信托咨询公司、（香港） 建辉投资有限公司等五家公司于 1990 年3 月8 日发起设立。经 深圳市人民政府批准改组为股份公司。公司股票于 1994 年 1 月 3 日在深圳证券交易所上市交易，股票代码000033 ，股票简称新 都酒店。因公司2013 年、2014 年连续两个会计年度的财务会计 报告被出具无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所决定公司 股票自 2015 年 5 月 21 日起暂停上市。新都酒店注册资本 329,402,050 元，注所地深圳市春风路一号，经营范围：经营酒 店及酒店附属的车辆服务、自有场地出租、康乐设施、停车场、 在酒店内经营餐厅、美容美发（不含医学整容业务）、桑拿按摩 业务、经营卡拉 OK 、歌舞厅（不含的士高）；洗车美容（分支 机构经营）。企业法人营业执照注册号 440301501144145 ，组织 机构代5。 （二）股本及主要股东情况 截至股票暂停上市，公司总股本329,402,050 股，均为流通 股，涉及股东 24,379 户。公司第一大股东为深圳市瀚明投资有 限公司（下称瀚明投资），持有公司股份45,551,000 股，占公司 总股本的13.83%。深圳市光耀地产集团有限公司于2011 年受让 润旺矿产品贸易（深圳）有限公司持有的瀚明投资 100%股权， 成为公司实际控制人。 1 （三）重整情况 2015 年 7 月 24 日，新都酒店接到债权人长城（德阳）新 兴基金合伙企业（有限合伙）（下称新兴基金）的函，该企业以 新都酒店不能清偿到期债务为由，向深圳市中级人民法院（下称 法院）提出对新都酒店进行重整的申请，并通过重整程序清偿其 债权。法院经审查认为，新都酒店符合进行重整的条件，于2015 年9 月15 日作出（2015 ）深中法破字第 100 号民事裁定，依法 裁定受理新兴基金对新都酒店进行重整的申请，指定深圳市正源 清算事务有限公司、深圳市理恪德清算事务有限公司为管理人。 （四）资产负债情况 1．资产评估情况 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司“国众联评报 字（2015 ）第3-026 号” 《深圳新都酒店股份有限公司拟重整所 涉及的深圳新都酒店股份有限公司申报的全部资产（不含负债） 价值资产评估报告》，以2015 年9 月30 日为基准日，新都酒店 全部资产评估价值为 66,747.17 万元，其中为特定债权设立担保 的财产评估价值为52,412.84 万元。 2．债权审查确认情况 （1 ）已获法院裁定确认的债权 新都酒店重整案已获法院裁定确认的债权合计 64,230.61 万 元，其中有财产担保债权20,291.81 万元、普通债权44,026.13 万 元。 （2 ）预计债权 预计债权合计约45,507.64 万元，其中包括暂缓确认的债权， 以及管理人不予确认但债权人提起异议或者诉讼的债权。 （五）偿债能力分析 2 根据“国众联咨报字（2015 ）第5-275 号” 《深圳新都酒店股 份有限公司进行重整项目偿债能力分析报告书》，新都酒店如破 产清算，假定其财产均能够按评估价值变现，按照 《中华人民共 和国企业破产法》（下称破产法）规定的清偿顺序，担保财产变 现所得优先用于偿还有财产担保债权；剩余其他财产的变现所得 在支付重整费用和共益债务（包括案件受理费及其他诉讼费用、 管理、变价和分配债务人财产的费用、管理人执行职务的费用、 管理人报酬、聘用工作人员的费用、新都酒店聘请重整专业机构 的费用、新都酒店重整期间的经营性亏损等），并全额清偿职工 债权和税款债权后，剩余资产用于普通债权分配，普通债权清偿 比例约为46.86% 。 二、出资人权益调整方案 （一）出资人组 新都酒店重整计划将涉及出资人权益调整，故设出资人组对 出