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2016 年三体系内审检查表 14001 条 检查记录 9001 条款 18001 条款及 款及要 检查内容 及要求 要求 求 4.1 理解 4.1 理解 4.1 总要求 Q：1、公司是否有企业简介， 并能充分反应公司内部情况， 组织及其 组织及 如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源 环境 其所处 能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和 的环境 专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物 理边界、信息渠道（外部因素）？ 2 、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部 和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ E ：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评 审？ E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要 求？ E ：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的 风险和机遇？相关的会议纪要？ 4.2 理解 4.2 理解 Q：公司是否收集相关方需求及期望 (上级及主要供方及客 相关方的 相关方 户 ) 包括： 需求和期 的需求 ?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 望 和期望 ?已与顾客或外部供应商达成的合同 ?行业规范及标准 ?和社区团体或非政府组织的协议 ?法规法案 ?备忘录 ?许可，执照或其他授权形式 ?监管机构发布的制度 ?条约，公约及草案 ?和公共机构及顾客的协议 ?组织要求 ?自愿原则或行为规范 ?自愿标示或环境承诺 ?组织契约合同的承担义务 E: 与 QEOH 有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知 识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评 审？ 4.3 确定 4.3 确定 Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并 质量管理 环境管