乳制品工业项目企业审核清理登记表汇总表企业名称盖章企业.DOC

乳制品工业项目（企业）审核清理登记表（汇总表） 企业名称（盖章） 企业法人 企业传真 企 业 地 址 邮 编 企业网址 企业联系人 联系电话 电子邮箱 建 厂 时 间 企业性质 食品生产许可证号 工商登记注册号 职 工 人 数 中级职称以上技术人员数 生产产品种类 日加工生鲜乳能力（吨/两班） 产量 （吨、分品种列出） 2009年 生鲜乳收购量 （吨） 2009年 2010年 2010年 乳制品工业项目（企业）审核清理登记表（审核表） 序号 审核项目 审核要求 审核情况 一 企业资质 1 营业执照、税务登记证、乳制品生产许可证、排污许可证、土地使用证明等合法手续 查验营业执照、税务登记证、乳制品生产许可证、排污许可证、土地使用证明，是否齐全、是否有效，经营范围是否同许可一致。 二 奶源供应 2 自有奶源及自控奶源情况（已建企业要参照乳制品工业产业政策的要求，加快稳定可控奶源基地建设） 检查企业自有奶源占收奶量的比例； 检查企业自控奶源占收奶量的比例； 3 对企业供奶单位的资质情况 向企业提供奶源的收奶站是否有许可证； 运输车辆是否有准运证； 查验生鲜乳交接单内容是否齐全、是否符合要求及档案管理情况。 三 工艺与装备 4* 企业生产须具有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件；企业生产须执行质量保证体系工艺文件规定；企业生产所采用工艺先进、适用，能够保证生产的产品符合国家标准 查验企业是否有技术文件和工艺文件。 查验企业是否有质量保证体系文件。 查验企业所采用的工艺是否先进、适用。 5 企业在生产过程中添加配料、添加剂、营养强化剂等应符合国家法律法规及有关规定 查验食品添加剂、营养强化剂等是否有相关生产许可证及检验合格证书。 查验食品添加剂、营养强化剂等进货台帐同备案记录是否一致。 查看配料等贮存、保管、领用出库等记录，查验使用记录与备案是否一致。 6* 企业必须具备先进的生产设备及完善的检测手段和检测设备。在原料接受环节配备离心式净乳机、恒温储乳罐；原料处理环节配备乳脂分离与标准化、均质与杀菌等产品标准化系统；须按产品质量要求，配备杀菌、灭菌及灌装设备，须配备原位清洗系统（CIP）和酸碱中和储罐，必须有废水废液处理系统。（城市企业排污符合有关规定） 查验企业设备台帐，是否拥有如下生产设备： 巴氏杀菌乳：储奶罐、净乳设备、均质设备、巴氏杀菌设备、灌装设备、制冷设备、清洗设备、保温运输工具； 调制乳：储奶罐、净乳设备、均质设备、高温杀菌、灌装设备、制冷设备、清洗设备、保温运输工具； 灭菌乳：储奶罐、制冷设备、净乳设备、均质设备、超高温灭菌设备、高温保持灭菌设备（二次灭菌乳）、无菌灌装设备、灌装设备（二次灭菌乳）、清洗设备； 发酵乳：储奶罐、净乳设备、均质设备、发酵罐（发酵室）、制冷设备、杀菌设备、灌装设备、清洗设备；保温运输工具； 湿法乳粉：储奶设备、净乳设备、制冷设备、配料设备（不包括全脂乳粉）、浓缩设备、杀菌设备、喷雾干燥设备、自动包装设备、清洗设备； 干法乳粉：原料的计量设备、隧道杀菌设备、预混设备、混合设备、半成品和成品的计量设备、内包装物的杀菌设备或设施、带有自动计量、校正系统的封闭式全自动包装机； 牛初乳粉：制冷设备、离心脱脂设备、浓缩设备、杀菌设备、低温干燥设备、包装设备、清洗设备； 炼乳：储奶罐、净乳设备、杀菌设备、浓缩设备、灌装设备、清洗设备； 奶油：储奶罐（使用稀奶油生产无水奶油除外）、净乳设备（使用稀奶油生产无水奶油除外）、制冷设备、脂肪分离设备、杀菌设备、压炼设备（生产稀奶油、无水奶油除外）、真空干燥设备（无水奶油）、包装设备、清洗设备； 干酪：储奶罐（再制干酪除外）、净乳设备（再制干酪除外）、制冷设备、杀菌设备、搅拌设备、凝乳设备（再制干酪除外）、压榨设备（再制干酪除外）、清洗设备、配料设备（再制干酪）、均质设备（再制干酪）、包装（灌装）设备（再制干酪）； 固态成型乳制品：配料设备、成型设备、包装设备； 所有产品比配酸碱中和储罐、废水废液处理系统（城市企业排污符合相关规定）。 7* 检验仪器和设备 企业应具备与成品、半成品检验项目相适应的相关设备。 8* 生产能力审核。淘汰乳粉生产中单效浓缩设备、淘汰加工规模为日处理生鲜乳能力（两班）20吨以下的浓缩、喷雾干燥等设施，淘汰生产能力在200公斤/小时以下的手动及半自动液体乳灌装设备 查验企业乳粉生产设备、浓缩设备（每小时蒸发量2400公斤/小时以上），干燥设备（每小时蒸发量500公斤/小时以上），液体乳灌装设备（每小时灌装能力200公斤/小时以上，以250ml/盒为基准）。 四 产品质量 9*