食品生产企业申请人规定条件审查记录表.DOC

（乳制品）食品生产企业申请人规定条件审查记录表 申请人名称： 申证食品品种类别： 申请生产食品申证单元： 申证类别： 新申请 □ 延续换证 □ 生产场所地址： 审查日期: 年 月 日 审查人员签字： 观察员签字： 企业法人签字盖章： 审查组组成及审查员分工： 审核组 姓名 职务 单位 联系电话 审查项目 证号 观察员 。有与生产规模相适应的质量管理人员和专门质量保证人员，负责质量管理体系的执行、原料验收及产品检验。企业生产、质量管理人员应有相关专业大专以上学历，或经国家有关部门职能培训后的合格人员担任，至少在乳制品企业生产管理岗位具有3年以上乳制品生产经验。应掌握乳制品产品涉及的质量法规，了解应承担的责任和义务。企业生产、质量管理人员应有相关专业大专以上学历，或经国家有关部门职能培训后的合格人员担任，至少在乳制品企业生产管理岗位具有3年以上乳制品生产经验。应掌握乳制品产品涉及的质量法规，了解应承担的责任和义务。 企业领导层中至少有1名质量负责人，全面负责质量工作。并有与生产规模相适应的质量管理人员和专门质量保证人员，负责质量管理体系的执行、原料验收及产品检验。企业生产、检验技术人员应具有相关大专以上学历，掌握乳制品生产、检验的专业知识。 企业检验人员应达到国家职业（技能）标准要求的能力，获得食品检验职业资格证书。检验人员中有三聚氰胺独立检验能力的至少2人以上。 生产操作人员的数量应适应企业规模、工艺、设备水平。具有一定的技术经验，掌握生产工艺操作规程、按照技术文件进行生产，熟练操作生产设备。 特殊岗位的生产操作人员资格应符合有关规定。所列的相关现行有效的国家标准文本 所有质量管理记录和原始记录、计算和导出数据、以及相关证书、证书副本等技术记录均应归档，保存期不少于二年。 5. 企业应建立必要的记录体系。记录体系应按照能形成逻辑链的要求建立。生产产品的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。 6.换证企业应有证书有效期内企业年度报告自查申报表。 企业完全符合规定要求，符合； 部分符合规定要求，基本符合； 不符合规定要求，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 12 1.7 采购制度 应制定原辅材料及包装材料的采购管理制度。企业如有外协加工或委托服务项目，也应制定相应的采购管理办法制度.。 企业如有委托加工项目，也应制定相应的采购管理办法制度.。委托加工进行生产的必须符合相关法律法规的规定，履行相应的手续。接受委托加工方要符合本准则的要求，并取得相应的资质.托方应有有效的监督管理办法，确保被委托方提供的产品质量安全。 有完善的采购管理制度，及外协加工及委托服务的采购管理办法制度.，符合； 采购管理制度以及外协加工及委托服务的采购管理办法制度.制定的不够完善 ，基本符合； 无采购管理制度，以及外协加工及委托服务的采购管理办法制度.，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 13 1.8 采购文件 应制定主要原辅材料、包装材料的采购文件，如采购计划、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购文件进行采购。应具有主要原辅材料产品标准。 所有原辅材料、包装材料、食品添加剂、食品添加剂的采购验证规定应明确验证依据的标准、要求、方法。 企业符合规定要求，符合； 部分符合规定要求，基本符合； 不符合规定要求，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □ 不符合 14 1.9 采购验证制度 申请人应制定对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行检验或验证的制度。食品标签标识应当符合相关规定 采购验证制度应规定： 1.有原辅料供应商评价办法2.进货验收制度要包含对进厂的主要原材料进行验证、检验、记录、报告以及接收或拒收的处理意见和审批手续等内容3.采购制度应保证原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。杜绝企业使用乳或乳制品以外的动物性蛋白质允许使用的食品添加剂除外.或其他非食用原料制成的产品作为生产原料4.采购制度应按照有关规定保证对购入的生乳和原料乳粉及其加工制品批批进行三聚氰胺等项目检验5.企业制定的生乳收购查验规定，应保证收购的生乳来自取得生鲜乳收购许可证的生鲜乳收购站，每批有检验报告表明生乳符合GB19301《生乳》的质量、安全要求，并严格执行索证索票制度，做好记录。兽药、重金属等有毒有害物质或者致病性的寄生虫和微生物、生物毒素等指标符合相关食品安全国家标准规定6.采购制度应