DC收货_退货_退库作业规范.docVIP

壹：目的：规范DC收货、退货、退库及店间转货流程，有效指导门店正确作业 贰：适用范围：各门店 叁：内容： 一、 收货： （一）、预约： DC送货前和分店进行电话预约，联系电话为分店仓管课518、520分机，联系人 为当班课长或内勤人员，分店根据电话预约时间做收货准备及人力安排。 （二）、文件审核： 1、DC送货车辆到达后，司机将分店进货验收单和行车记录表、外车使用证明单交仓管课查验。 2、仓管课DC收货人员会同防损核对车门封签是否完好无损及号码是否与行车 记录表上填写的封签号一致（含主门和边门）。如果是外车（非物流中心运 输车），还需核对外车车号。 3、内勤人员核对行车记录表及外车使用证明上店名，确认封签号码。 4、审核无误，内勤人员在物流到货验收单上加盖商品收货验收章，并在行车记 录表分店填写栏上填写开始卸货时间。 （三）、商品验收： 1、行车记录表填写：仓管DC收货人员卸货时，需与防损、运输司机共同会 点?? 并逐栏准确填写行车记录表。 （1） 卸货完毕填写“完成卸货时间”栏。 （2） 清点DC送至分店商品的板数、篮数、网数，填写在验收篮、网数及验收酒、板数栏中，其中 酒板特指高档酒送货板数。（3） 清点时如有邮包，需先行核对邮包封签号，如无邮包填0。 （4） 如DC送货车为拼车或回程有带货或带栈板、网、篮，分店必须为运输车辆上封签，并在行车记录表上填写封签号码。 （5） 当有退货或退库商品带回仓，则需在行车记录表上标注是退货商品还是 退库商品，并在对应栏填写数量。 （6） 有请DC带邮包至其他店，需将邮包封签，然后在行车记录表上填写包 数??封签号码 （7） 有店间转货，则在门店转运板、网栏位填写相应数量。 （8） 有回带栈板、篮、网，则在对应栏填写相应数量。 （9） 分店填写完行车记录表各栏位再逐一核对，确认无误，填写DC离店时 间?? 防损稽核员和仓管课长签名确认。 （10）如在卸货时有异常，请防损稽核员和仓管课长在卸货异常栏填写。 （11）司机在行车过程中有异常，需在车程异常填写。 此过程完毕，确认到店商品、邮包均卸车，回仓商品、栈板等均上车， 封签完毕，DC车离开。 2、行车记录输入操作： 行车记录表填写完毕后，仓管课将一联留存，并输入电脑系统。 3、仓管DC收货人员对所卸商品逐一与分店进货验收单所列商品货号、品名、 条码、送货量、送货箱数、生产日期、保质期进行查验（商品保质期不超 1/2，进口商品不超2/3，遇转库商品超2/3但仍在保质期内，分店不得拒收），每项正确打勾，如有差异进行复检，复检后确有差异且分店进货验收单 上无尚有 车 板，共有 车板，则登记在DC多送、错送，分店需退回DC之商品日报表上。若分店进货验收单上有尚有 车 板，共有 车 板说 明，则与 DC运输课确认尚欠商品到店时间，直至跟踪到店，该商品到齐前 分店暂缓输入。 4、商品验收完毕后，仓管DC收货人员在分店进货验收单商品检验章的对应 栏位签名确认。 （四）、商品复查： 1、复查商品数量每日至少10%(含)以上，仓管课长随机指定复查之商品。 2、完成商品复查作业后，仓管复查人员在分店进货验收单商品检验章的对应 栏位签名确认。 （五）、收货稽核： 1、由防损课指派商品稽核员稽核仓管收货人员收货数量是否正确。 2、商品稽核员每日至仓管随机抽取已收货订单数量的5%（含）以上。 3、完成抽查作业后，商品稽核员在分店进货验收单商品检验章的对应栏位签 名确认。 （六）、文件输入： 1、内勤人员根据分店进货验收单商品实际验收情况完成输入订单（电脑系统 自DC出货