2008年8月份生产完成情况统计（后方吹填）.PPT

北海项目经理部2008年8月份生产经营总结 一、主要经济指标完成情况及分析 （一） 工程项目管理 （1）、北海铁山港区1#、2#泊位码头工程（水下开挖部分），合同工程量546万方，合同总价1.25亿元。其中包括基槽开挖、调头地开挖、停泊地开挖、陆域回填以及临时围堰工程。自2007年8月1日开工至今已有13个月，目前在现场施工船舶有13m3抓斗船新宇航6，泥驳宏鸿139、穗东方222。 2008年8月份生产完成情况统计（水下开挖） 单位：疏浚工程量：万方，产值：万元 表1-1 分析未完成原因： 1、虽然月计划完成，但整体工程滞后，主要是与四航的沉箱安装船组存在较大干扰，船舶施工区域受限，加之扫浅面积和难度较大所致。 2、本月受台风鹦鹉影响，施工船舶停工避风2天，台风过后产生的雷暴雨，西南风产生的涌浪，影响着施工船舶效率的正常发挥。但本月船机状况较好。 以上原因导致总体施工进度滞后，我部正在努力加快扫浅进度，力争一次合格。。 2008年1-8月份生产完成情况统计（水下开挖） 单位：疏浚工程量：万方，产值：万元 表2 分析未完成原因： 1、土质硬度大、粘性大，绞吸船挖掘输送效率低，船舶相继撤场。 2、抓斗船开挖受土质制约大，小型抓斗船因施工效率低而不得不中途撤场，大型抓斗船因泥质的硬度与粘性而导致对设备的磨损大，增加船舶的维修与保养时间，影响船舶的效率的发挥。 3、业主支付工程款滞后，导致我部支付分包方工程款也相应滞后，曾经发生分包方因无力供油而停工事件。 以上原因导致进度滞后局面，我部仍在追赶施工进度。  4、吹填工程改为开挖外抛处理后，因业主手续不全（立项审批、海域使用），加之此地特殊的周边环境所限（养殖区、浅滩、航道）我部饱受抛泥问题的困扰。 5、由于进入六月份以来，雷暴天气、台风、西南涌浪导致的停工数天。 6、进入六月份以来，我部施工船组与四航施工船组（定位船、打夯船、抛石船、半潜驳等）存在很大的施工相互干扰。 （2）、北海铁山港区1#、2#泊位后方吹填工程，合同工程量为955万方，合同总价9650万元，包括围堰制作，后方吹填。自2008年5月5日开工至今已有3个月，现有施工船舶14艘，灌砂袋船12艘。 2008年8月份生产完成情况统计（后方吹填） 单位：疏浚工程量：万方，产值：万元 表1-2 分析未完成原因： 1、受台风鹦鹉影响，施工船舶停工避风2天，台风过后产生的雷暴雨，西南风产生的涌浪，影响着施工船舶效率的正常发挥。 2、本月缺少高潮位，降低了单船的日工作量。 3、本月在我部制作到围堰东堤时，业主口头通知我部围堰停工等通知，围堰制作停工等待了8天。 4、施工船舶不足。 2008年5-8月份生产完成情况统计（后方吹填） 单位：疏浚工程量：万方，产值：万元 表2 分析未完成原因：1、施工单价低，施工受潮位限制大，砂源量缺乏，运距远。2、本季节受台风、西南风对施工影响大，船舶抗风能力差，受安全因素影响抗风能力差的船舶不敢进场，导致施工力量不足，但船舶引进难。 （二）财务管理 1.本月水下开挖部分收到四、五月份工程款，其中四月份401万元，五月份335万元，六、七月份工程款监理单位已经审批，业主代表也已经确认，正等待业主主管部门批复，八月份进度报表我部已经上报。累计共欠款396万元，进度款收取滞后的原因是业主主管部门批复与支付存在故意拖延现象，在公司刚成立的工程款追收小组努力下，相信9月10日前能收到六、七月份工程款。本月支付中山宏鸿工程款200万元 后方吹填收到六月份进度款390万元，尚欠七月份进度款284万元，八月份进度报表已上报，预计9月5日前能追收到七月份工程款。本月支付后方吹填分包方七月份工程款240万元。 2.本月成本管理情况简单介绍，分析成本失控的原因。 项目管理成本节俭已初见成效。项目部的日常用水、用电、用气、用车、用船已形成节俭风气；人员出差办公费用，办工用品采购、日用品采购、招待费的支出均严格控制，一律按低于公司的标准执行。 成本失控的原因：北海项目目前为管理型项目，工程分包成本是基本不变的，但项目管理的成本却因工期的延长而费用增加。 3.本月利润及利润率见下表: 8月水下开挖的分包完成工程情况统计表 原因分析： 基槽开挖已完成，因标高越深，施工效率越低，分包单价越高，本月施工均在较浅的停泊地与调头地，所以本月利润呈上涨势头。 原因分析：本工程为业主