关于2016年龙湖区本级财政决算草案的报告.DOCVIP

关于2016年龙湖区本级财政决算草案的报告 2017年7月 龙湖区财政局局长 陈少安 主任，各位副主任、委员： 我受区人民政府委托，向区人大常委会报告龙湖区2016年本级财政决算草案，请予审议。 一、本级预算执行情况 （一）预算收入情况 2016年本级一般公共预算收入完成146814万元，比年中预算调整的148291万元减收1477万元，完成预算调整数的99%。其中：税收收入82777万元，完成预算调整的95%，减收4569万元；非税收入64037万元，完成预算调整的105%，增收3092万元。 （二）预算支出情况 2016年全区一般公共预算支出完成211641万元，比预算调整的213579万元减支1938，完成预算调整数的99%。本级公共财政预算各主要支出项目完成情况是： 1. 一般公共服务支出33013万元，完成预算调整数的77%，减支9922万元，主要是部分经费由于标准调整结转2017年支出，以及调整部分支出补助下级支出； 2. 国防支出507万元，完成预算调整数的147%，增支164万元； 3. 公共安全支出3850万元，完成预算调整数的96%，减支163万元； 4. 教育支出58577万元，完成预算调整数的102%，增支1142万元，主要是增加上级补助学前教育、中职免学费补助等支出； 5. 科学技术支出4197万元，完成预算调整数的174%，增支1798万元，主要是上级补助增支； 6. 文化体育与传媒支出1442万元，完成预算调整数的72%，减支565万元，主要是部分经费结转下年支出； 7. 社会保障和就业支出19316万元，完成预算调整数的110%，增支1693万元，主要是调整人社部门公共服务平台建设、村（社区）“两委”换届、残疾人及重度残疾人生活护理补贴以及上级补助增加的支出； 8. 医疗卫生支出46841万元，完成预算调整数的103%，增支1159万元，主要是上级补助增加的支出； 9. 节能环保支出231万元，完成预算调整数的50%，减支233万元，主要是排污费及环保项目等上级补助结转下年支出； 10. 城乡社区事务支出30154万元，完成预算调整数的120%，增支5004万元，主要是“创文”专项支出的增加； 11. 农林水事务支出5480万元，完成预算调整数的82%，减支1240万元，主要是部分资金结转在2017年支出； 12. 资源勘探电力信息等事务支出2039万元，完成预算调整数的73%，减支738万元，主要是部分资金结转在2017年支出； 13. 商业服务业等事务支出2162万元，完成预算调整数的120%，增支362万元，主要是上级补助增加的支出； 14. 金融支出10万元，完成预算调整数的100%； 15. 国土海洋资源支出127万元，完成预算调整数的88%，减支17万元； 16. 住房保障支出1937万元，完成预算调整数的161%，增支737万元； 17. 粮油物资储备支出104万元, 减支310万元。 18. 其他支出1597万元，完成预算调整数的100%。 19.债券发行费用支出57万元 （三）预算平衡情况 公共财政预算收入146814万元，加上税收返还11885 万元、上级补助收入77053万元、上年结余12844万元、新增一般债券收入10000万元、调入资金3339万元，全年全区财政总收入261935万元。 2016年全区一般公共预算支出完成211641万元，比年度预算的213579万元减支1938万元，完成年度预算的99%。一般公共预算支出加上专项上解支出8173万元，补助下级支出28287万元，全年全区财政总支出248101万元。 全年全区财政总收支相抵，年终结转资金9979万元，调入预算稳定调节基金3855万元。 （四）基金预算收支情况 2016年全区政府性基金收入2199万元，完成预算调整数的104%，加上上级补助收入2410万元，上年结余2177万元，收入总计6786万元。 2016年全区政府性基金支出合计5547万元，完成预算调整数的100%。其中：国家电影事业发展专项资金支出392万元、国有土地使用权出让支出4355万元、农业土地开发资金支出110万元、新增建设用地土地有偿使用费支出190万元、彩票公益金支出500万元，调出资金580万元，年终结余659万元。 二、非税收入征收管理情况 2016年财政部门多管齐下加强非税收入征收管理，为公共财政预算收入的稳定增长提供了有力支撑。一是加强财政专户非税收入资金管理，继续完善委托银行统征、代征代扣非税收入资金，制订了各种便民利民工作规定，加强征收力度，降低征收成本，不断提高服务质量和工作效率。二是为推进我区基层医疗卫生机构综合改革，保障基层医疗卫生机构有效运转，建立稳定的补偿渠道和长效的补偿机制，实现“保基层、强基层、建机制”目