麦趣尔集团股份有限公司非公开发行a股股票募集资金运用可行性报告.pdfVIP

麦趣尔集团股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用可行性报告 一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过99,900 万元（含发行费用）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 序号 项目名称 投资金额（万元） 募集资金拟投资额（万元） 1 O2O 烘焙连锁建设项目 100,546 99,900 合 计 100,546 99,900 如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司将 通过自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自 筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序 予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目概况 项目名称：O2O 烘焙连锁建设项目 投资总额：100,546 万元 建设周期：3 年 实施主体：麦趣尔集团股份有限公司 项目定位：本项目是公司战略的关键环节和重要组成部分，在O2O 业务模 式成为行业发展趋势的背景下，公司制定了线上线下相融合的O2O 运营发展战 略。本项目将重点建设旗舰店、商圈店、社区烤箱店、社区便捷店等线下（offline ） 烘焙连锁店，并着力打造线上（online ）信息化平台，同时搭建和强化物流体系， 建立起符合行业发展趋势和公司发展战略的线上线下业务体系。本项目的实施， 将有利于进一步拓展和完善公司的营销网络布局，促进主营业务线下与线上融 1 合，构建起完整的O2O 业务链，进而提高核心竞争力。 （二）项目建设的背景 1、线下实体终端仍将是烘焙行业不可或缺的销售渠道 现阶段，烘焙连锁门店是烘焙产品最主要的销售渠道之一：①连锁店在店面 数量、区域布局上具有数量多、范围广的优势，便于顾客购买；②烘焙连锁店在 经营方式、产品定位、市场信息及顾客反馈等方面具备灵活性，能够有针对性地 推出新品；③现场烘制或当天配送的食品在新鲜度、口感、种类等方面也更能得 到消费者的青睐；④烘焙连锁店在市场效应、品牌知名度拓展等方面也具有更大 的优势。由于烘焙产品具有销售时效性要求较高、配送半径相对有限等特殊属性， 即使在互联网销售模式下，线下门店仍然发挥着必不可少的显著作用，在未来很 长一段时间内仍将是不可或缺的销售渠道，但传统的销售模式有待升级。 2、O2O 业务模式已成为烘焙连锁行业的发展趋势 烘焙连锁是指众多分散的、经营同类烘焙食品的同一品牌的零售店，在总部 的整体规划下进行专业化分工，采取共同的经营方针、一致的营销行动，实行集 中采购和分散销售，通过规范化经营来实现规模经济效益的联合体。 从行业发展趋势来看，O2O 商业模式呈现出广阔的发展前景，烘焙连锁行 业与互联网相结合、线上线下融合发展的趋势已经显现。在原有专卖店和卖场内 部现烤现卖模式的基础上，传统烘焙连锁企业例如元祖、克莉丝汀、好利来、巴 黎贝甜等纷纷涉足O2O 业务，同时行业内涌现出例如21Cake 、诺心、莫非等互 联网品牌。利用互联网和O2O 业务模式构建新的市场增长点，已成为烘焙连锁 企业的战略性举措。 3、“互联网+ ”业务模式响应国家战略导向 随着计算机信息技术的快速演变与互联网的纵深发展，互联网作为我国新兴 产业的中坚力量，已成为我国转变发展方式、优化产业结构的重要动力。传统行 业与互联网的结合，因其智能化、大数据化等特性，助力各行业转型升级，特别 是结合实体门店与网络平台的O2O 商业模式展现出广阔的发展前景。 在2015 年的全国人大三次会议上，国务院总理李克强在政府工作报告中首 2 次提出“互联网+ ”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与 现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。2015 年7 月，国务院发布《关于积极推进“互联网+ ”行动的指导意见》，提出顺应世界“互 联网+