体系审核检查表(单位总)-2015.doc

体系审核检查表 编码： 受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员 审核组长： 审核要素 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 结果 GB/T 24001- 2004 GB/T 28001- 2011 Q/SY 1002.1-2013 GB/T 19001- 2008 GB/T 50430- 2007 4.4.1 4.4.5 4.5.4 5.4.1 5.4.6 5.6.5 5.5.1 4.2.3 4.2.4 4.3.3 3.5.1 3.5.3 《GJ/QHSE/G5.1》 了解基本情况：组织机构、人员、岗位设置，各级岗位人员QHSE职责（属地职责）是否明确，领导个人行动计划制定实施情况。 《GJ/QHSE/G1》 文件的控制状态和标识。受控文件是否由专人保管；查受控文件目录。 查文件发放记录、文件接收记录及文件、资料销毁记录台帐。 查记录的填写名称、内容、保存期和保存部门、单位等；记录的数据填写是否真实、完整。 是否有文件借阅；查文件借阅登记表 注：“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求，与不符合报告对应。 保存部门： 安全环保部 保存期：3年 页： 1 / 体系审核检查表 续表 审核要素 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 结果 GB/T 24001- 2004 GB/T 28001- 2011 Q/SY 1002.1-2013 GB/T 19001- 2008 GB/T 50430- 2007 4.4.1 4.4.2 5.4.2 5.4.3 6.1 6.2 5.1 5.2 5.3 《GJ/QHSE/G5》 查人资源配置是否满足本单位需求 查员工上岗前或过程中是否进行过能力评价；对不合格人员是否进行培训或者调整岗位等处理；查岗位履职情况 抽查人员内外部流动手续；员工假期审批手续；员工合同签订情况： 查培训计划 查是否按培训计划组织实施，抽查1-2个培训班的资料；查培训效果评价情况： 查调入及转岗人员的培训落实情况： 查特种作业人员台账及证书 注：“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求，与不符合报告对应。 保存部门： 安全环保部 保存期：3年 页： 2 / 体系审核检查表 续表 审核要素 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 结果 GB/T 24001- 2004 GB/T 28001- 2011 Q/SY 1002.1-2013 GB/T 19001- 2008 GB/T 50430- 2007 4.4.1 4.4.6 4.5.1 5.4.2 5.5.1 5.6.1 6.3 7.4 7.5.1 6.1 6.2 6.3 《GJ/QHSE/G6》 查各单位设备购置计划及是否建立新购进设备登记台帐以及新设备建立设备技术档案。 设备的验收查是否填写“设备开箱验收单”及“设备（安装）验收记录”。 设备设施的使用管理（1）查主要施工设备操作规程和保养规程；（2）设备操作定人定机台帐；（3）查“设备运转记录”及“设备巡检记录”；（4）每月对设备设施检查一次，填写“单机设备检查记录”，对于检查出的重大问题，组织检查单位开具“设备设施检查整改通知单”，实行闭环管理；（5）各单位每年组织对施工设备进行年审一次。做好“单机设备检查（年审）记录”，检查完成情况。 注：“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求，与不符合报告对应。 保存部门： 安全环保部 保存期：3年 页： 3 / 体系审核检查表 续表 审核要素 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 结果 GB/T 24001- 2004 GB/T 28001- 2011 Q/SY 1002.1-2013 GB/T 19001- 2008 GB/T 50430- 2007 设备维护保养与修理 （1）设备使用单位应每月制定设备等级保