过程方法检查表(参考).ppt

按“过程方法”编写检查表 一，检查表的内容 根据过程的定义和策划内容，审核该过程的输入、输出和四项通用特性（人员、 设备、方法、绩效）的实际状况。因此。检查表中，应体现出下列内容： ⑴ 该过程的顾客是谁？ ⑵ 该过程接受 / 交付什么？（输入 / 输出） ⑶ 该过程由谁负责管理（过程负责人）？在哪些授权下开展工作（职责）？ ⑷ 该过程的相关过程是什么？如何接口？ ⑸ 该过程需要哪些资源（人员、设备、方法……），如何被满足？ ⑹ 该过程应开展哪些活动（始点 / 末点 / 接口），及其顺序（工作步骤）？ 是否按规范执行了？能否确保产品 / 服务的实现，在受控状态下进行？ ⑺ 在现场，确认过程的路径、程序、作业指导书，是否被遵循、执行的证据？ ⑻ 该过程的绩效指标是什么？完成情况？未完成的指标及其原因？ ⑼ 如何测量、分析和改进该过程？从测量结果和运行状况看，存在哪些差距， 如何改进？ ⑽ 是否把“如何满足顾客要求”作为该过程的关注重点，在过程目标中明确规定？ 按“过程方法”编写检查表 二，审核检查表（推荐） 审核检查表 共 页第 页 过程名称