009.ISO18000内审员培训讲解.pptVIP

职业健康安全管理体系 内部审核员培训 审核证据的客观性 ? 应是实际存在的 ? 不受情绪或偏见所驱使 ? 可以是定性也可以是定量的 ? 应与环境、安全影响密切相关 ? 可以形成书面记录 审核笔记 ? 目的：做为判断不符合的证据 可以做为追踪审核的线索 在编制不符合报告和内审报告时做为参 考资料 ? 内容：时间 地点、工位名称、区域、设备名称 文件的名称、编号、版次 不合格事实 常见的不符合（一） ? 职业健康安全方针未传达到全体员工并了解 ? 关键现场不知道目标、指标 ? 相关法律、法规和许可证的要求不了解 ? 现场的从业人员不了解本岗位的职责、操作方法 ? 员工不了解企业自身的安全管理体系基本情况 常见的不符合（二） ? 相关部门不具备应得到的文件和相关信息 ? 培训开展不到位、效果不达要求 ? 危险因素、法律、法规未及时更新 ? 交流不足、不及时 ? 职责不清 ? 重要危险因素缺乏程序和指导书的支持或描述不够细化具体，造成失控 ? 各层次文件的要求未很好传达和落实，全员参与不够 常见的不符合（三） ? 危险因素漏项 ? 危险因素和法律、法规未及时更新 ? 交流不足、不及时 ? 安全工作职责不清 ? 各种监测设备未能及时校准和维护，药剂过期等 ? 重要危险因素缺乏程序和指导书的支持或描述不够细化具体，造成失控 ? 各层文件的要求未很好传达和落实，全员参与不够 ? 内审、管理评审未及时进行 ? 未进行守法性审核 ? 相关记录没有、不全或找不到 ? 纠正、预防措施未落实 ? 对生产所使用的原材料、化学品等种类、特性不了解 不符合的处理 ? 记录不符合事实 ? 注意连带或相关事项 ? 由被审方责任人确认 不符合报告 ? 不符合的判定（违反审核准则的事项） ? 不符合的类型： 严重不符合（体系系统失效，严重违反准则， 造成严重影响，未按时纠正，目标、指标未完成） 轻微不符合（偶然发生，对系统未造成严重 影响，孤立的个别的错误） 不符合事项的描述 ? 什么时候 （时间） ? 在哪里发现 （地点） ? 发现了什么 （事实） ? 违反了什么 （依据） ? 为什么违反 （原因） ? 谁的责任 （责任） ? 文件或标准的要素术语 （正规） ? 有相关的问题吗 （追溯） 不符合报告的内容 ? 受审部门 ? 审核员 ? 编号 ? 日期 ? 违反准则的条款 ? 不符合事项描述 ? 不符合类型 ? 纠正措施建议与验证 责任部门应： ? 确认不符合事实 ? 原因分析 ? 计划改正措施 审核组内部会议 ? 现场审核结束后，末次会议前或审核过程中定期召开 ? 参加人：审核小组成员 ? 沟通信息、协调方向、讨论不易确定的问题 ? 组长决策并为审核总结作准备 * 分析问题的原因、严重性 * 总结安全管理体系的优缺点 内部审核程序（四） 末次会议 ? 签到 ? 致谢 ? 重申审核目的和范围 ? 确定审核计划的实施情况 ? 正式提出不符合项 ? 宣布审核结论 ? 提出纠正措施及要求 ? 结束 内部审核报告内容 ? 审核目的和范围 ? 审核准则 ? 审核组成员 ? 审核时间 ? 不符合分布 ? 审核综合评价（对安全管理体系运行状况的 结论） ? 报告分发范围 ? 不符合报告（可做为附件） * * 一、内审概念 二、内审程序 三、内审员的素质和技巧 四、结语 管理体系的运行 PLAN 识别危险源 评价影响 设定机构和人员 制定发展规划和程序 CHECK 监督、检查规划和 程序的完成 评估绩效 ACTION 纠正不符合 预防措施 计划 DO 按照程序实施 体系要求 OHS内审在体系中的位置 管理评审 策划/方针 检查与纠正错误 监测与测量 纠正与预防 措施记录 管理体系审核 实施 体系审核的分类 ? 外部审核 第二方审核——提供认可供方的证据 ——帮助分供方改进OHS ——增强双方职业安全保护方面的了解 第三方认证审核——确定OHS18001符合 性、有效性