供应商实地考察检查评估检查清单2.pdfVIP

供应商实地考察评估检查表 检查清单二： 社会责任及合规性 审核日期： 结果 序号类型 检查内容 Y N 1. 营业资质 1.1 CRI 工厂是否持有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证？ 备注 1.2 CRI 工厂的实际生产营业范围是否与所登记的相一致？ 备注 2、COC要求 2.1 MAJ 工厂是否制定了符合要求的招聘/招 政策制度？ 备注 2.2 CRI 工厂是否使用童工？即年龄未满16周岁的员工。 备注 工厂是否使用未成年工？若有，这些工人的信息是否在当地劳动局得到有效的 2.3 MAJ 备案，工作范围是否合法？ 备注 2.4 MAJ 工厂是否制定了有关禁止歧视的制度文件并遵照执行？并向员工沟通？ 备注 工厂是否制定了有关禁止强迫劳工的制度文件并遵照执行？如禁止通过体罚、 2.5 MAJ 精神虐待或扣押证件等形式进行威迫或招聘监 工等。 备注 2.6 MAJ 工厂是否制定了符合要求的工作时间和加班控制制度？ 备注 2.7 MIN 工厂是否采取一定的方法对员工的工作时间加以记录？ 备注 2.8 MAJ 工厂的实际工作时间是否合法？是否保存相应的记录？ 备注 2.9 MAJ 工厂的加班时长是否合法？员 加班是否以自愿为原则？ 备注 2.10 MAJ 工厂是否制定了符合要求的 资与补偿制度文件？ 备注 第5页，共9页 2.11 MAJ 工厂员工的所得 资是否与其实际的工作时间相一致，没有缺少的情况？ 备注 2.12 MIN 工厂员 每月都收到本人的 资明细单，并予以确认？ 备注 2.13 MIN 工厂的扣款项目是否合法，并清晰地告知员工？ 备注 2.14 MIN 工厂是否制定了合法的福利制度文件？如有薪假、奖金、津贴等。 2.15 MIN 工厂是否有推选员 代表，定期就员工关注的问题与管理层进行沟通？ 备注 2.16 MAJ 工厂是否依法为员 购买相应的社会保险，并保留相应的证据？ 备注 3、EHS要求 3.1 CRI 工厂的实体结构是否安全，能确保给工人提供安全可靠的工作、生活环境？ 备注 3.2 MAJ 工厂是否保持建设项目竣工的消防验收批复或证明？ 备注 工厂是否配备足够、有效的消防应急装置，如喷淋装置、灭火器材等，并定期 3.3 MAJ 护和保存相应的记录？ 备注 3.4 MAJ 工厂是否定期举行消防演习和疏散演习？保存相应的记录？ 备注 3.5 MIN 工厂是否配有安全人员，并且经过培训持有合格证书？ 备注 3.6 MIN 工厂是否持有有效的排污登记表、许可证？ （如污水等） 备注 工厂是否对特殊 序员 提供个人防护用品，并定期为员 提供职业健康安全 3.7 MIN 检查，并保存相应的记录？ 备注 3.8 MIN 工厂是否制备一套有效的危险化学品使用管理制度? 备注 3.9 MAJ 工厂的所有化学品是否都得到有效的管理和标识，使用控制是否得当？ 备注 第6页，共9页 3.10 MIN 工厂是否制定有效的化学品清单，在其使用处能找到相应的MSDS？ 备注 3.11 MAJ 工厂的危险废弃物是否得到定期的、合法的处理和回收，并保存相应记录？ 备注 3.12 MIN 工厂是否配备急救/医疗救助人员？并向员工沟通？车间内配备急救药箱？ 备注 工厂是否制备一套有效的机器设备使用、管理制度？妥善 护机器设备