和2015年算草案的报告.PDFVIP

越秀区十五届人大五次 会 议 文 件 （ 9 ） 关于广州市越秀区2014 年预算执行情况 和2015 年预算草案的报告 ——2015 年4 月20 日在广州市越秀区第十五届 人民代表大会第五次会议上 广州市越秀区财政局局长 徐卉瑜 各位代表： 受区人民政府委托，我向大会报告广州市越秀区 2014 年预算执行情况和2015 年预算草案。请予审议。 一、2014 年预算执行情况 2014 年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支 持下，我们按照稳增长调结构的工作部署，认真履行财政职 能，提升科学聚财理财能力，全力以赴做好抓收入、稳增长、 调结构、促转型、惠民生、增后劲等各项工作，财政预算执 行情况总体良好。 （一）一般公共预算执行情况。 区十五届人大四次会议审议通过的 2014 年一般公共预 算收入计划为474,000 万元，全年实现收入481,250 万元， — 1— 增长6.6% ，增收29,818 万元，完成年度预算计划的101.5%。 其中地税区库收入271,039 万元，增长0.9% ，增收2,348 万 元；国税区库收入96,301 万元，增长13.1%，增收11,162 万 元；财政非税收入 113,910 万元，增长 16.7%，增收 16,308 万元。 区十五届人大四次会议审议通过的 2014 年一般公共预 算支出计划为 640,000 万元，全年实现支出731,155 万元， 剔除市一次性补助支出88,603 万元，区级支出为642,552 万 元，完成年度预算计划的100.4%，增长8.9%。 按照现行财政体制计算，2014 年区一般公共预算收入加 税收返还和统筹资金，全年可支配财力 663,820 万元，加上 年实际结转专款 120,879 万元，减区级支出642,552 万元、 结转下年专款 87,543 万元，增设预算稳定调节基金 53,000 万元，年终净结余 1,604 万元（上述数字以市财政决算批复 为准）。主要执行情况如下： 1、多管齐下，顺利完成收入任务。 2014 年，受到“营改增” 改革扩围，堤围费征收标准下调、 道路挖掘占用费减免，以及零售、住宿和餐饮等传统支柱行 业经营效益下滑等因素影响，我区财政收入增长面临较大困 难。对此，我们一是密切与税务部门沟通联系，认真分析经 济和财政运行情况，紧抓收入组织工作不放松；二是强化涉 税信息收集机制，加强涉税信息管理和共享，提升综合治税 水平，做到应收尽收；三是深化税源服务，做实零散税源代 —2— 征工作，促进专业市场转型升级，常态性地开展“暖企”行动； 四是按政策落实6 项涉企行政性收费减免政策，增强企业发 展后劲；五是发挥财政资金引导放大作用，鼓励辖内楼宇升 级改造，积极发展总部经济和楼宇经济；六是争取上级支持， 力促北京路文化核心区、民间金融街、黄花岗科技园等重点 项目快速发展。 2 、着力改善社会民生事业，统筹兼顾各项支出。 严格按照厉行节约的要求，从严控制一般性支出，压缩 “ 三公”经费及会议费支出、压减行政性专项支出，把财政资 金向民生领域倾斜，其中拨付区十件民生实事资金 6,233 万 元。主要支出情况如下： ——坚持以人为本，惠民生、促和谐。全年社会保障和 就业支出138,622 万元，包括投入再就业专项补助经费1,262 万元，落实长者长寿保健金、城市居民最低生活保障金，以 及抚恤和退役安置经费共 11,933 万元等，按政策提高了城市 居民最低生活保障金补助标准，改善了优抚对象的生活条 件、推进了就业工程全面实施和养老服务体系建设。医疗卫 生支出84,047 万元，包括社区公共卫生服务补助和医疗卫生 体制改革经费 4,076 万元，疾病预防控制和重大公共卫生防 治经费5,512 万元，困难群众基本医疗救助以及城镇居民医 疗保险基金缺口共 1,220 万元等，完善了基层医疗卫生机构 长效补偿