江西农科院2014年项目绩效评价报告-江西农业科学院.docVIP

江西省农科院2014年度项目绩效评价报告 一、单位基本情况 江西省农科院成立于1934年，是全国较早设立集教育、科研、推广三位一体的省级农业科研机构，现为省政府直属的正厅级事业单位。 全院设有水稻、作物、植保、土肥、园艺、畜牧兽医、农业经济、农业信息、蔬菜花卉、农产品质量安全与标准、农业应用微生物、农业工程、原子能应用等13个专业研究所，建有水稻国家工程实验室、国家红壤改良工程技术研究中心、国家水稻育种改良南昌分中心、农业部肉猪质量安全监督检验中心（南昌）实验室等9个部级（分）中心（站），以及9个重点实验室、8个检测咨询中心。 ”的原则，由院属各单位组织实施本单位的绩效自评价工作，江西农业科学院绩效评价领导小组和江西修福会计师事务所联合对纳入了此次绩效评价范围81个项目实行再评价。 2、时间安排 （1）工作准备阶段 院属各单位要将本单位领导小组成员和联络人名单于4月30日前报院领导小组办公室，并通知相关项目实施单位（课题组）认真收集、整理评价基础指标、数据和相关资料。 （2）评价阶段 相关项目实施单位（课题组）自评价须在5月20日之前完成，院属各单位做好本单位的总评价报告并于5月31日之前将总评价报告（含电子版）及各项目自评价报告（含电子版）报院领导小组办公室，并对评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。 （3）评价结果应用 绩效评价结果将在一定范围内进行公布，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况 纳入了此次绩效评价范围81个项目预算支出数为4,674.09 万元，实际到位资金3,946.69万元，资金到位率为84.44%。因为部分项目的资金2013年已经到位，导致资金到位率未达到100%。 （二）项目资金使用和结余情况 纳入了此次绩效评价范围81个项目实际支出3,037.23 万元，期末结余2,994.60万元，预算执行率为64.98%。这主要是因为大多项目资金来源都为上级或有关单位的资金拨付，从而受制于这些单位和部门的资金拨付到位情况，许多单位和部门到临近年底的时候突击拨来资金，导致项目的年底结余数额大。 （三）项目资金管理情况 纳入了此次绩效评价范围81个项目资金严格按照《江西省农业科学院科技三项费用管理办法的通知》（赣农院发（2013）21号）、《江西省农业科学院规范资金拨付与财务审批的规定的通知》（赣农院发（2013）22号）中的资金管理要求进行管理。项目资金按规定实行专户管理，单独建帐，独立核算，专款专用。 项目绩效目标完成情况分析 1、A类农业产业技术体系项目绩效目标完成情况分析 （1）投入指标20分，投入指标得分18分。扣分如下：绩效目标合理性扣1分，绩效目标明确性扣1分。 （2）过程指标20分，过程指标得分20分。 （3）项目产出指标30分，项目产出指标得分28分。扣分如下：产出数量指标扣1分，产出质量指标扣1分。 （4）项目效果指标30分，项目效果指标得分24.5分。扣分如下：经济效益指标扣1分，社会效益指标扣1分，生态效益指标扣3分，可持续影响指标扣0.5分。 2、B类科技支撑计划项目绩效目标完成情况分析 （1）投入指标20分，投入指标得分18分。扣分如下：绩效目标合理性扣1分，绩效目标明确性扣1分。 （2）过程指标20分，过程指标得分20分。 （3）项目产出指标30分，项目产出指标得分26分。扣分如下：产出数量指标扣1分，产出质量指标扣2分，产出成本指标扣1分。 （4）项目效果指标30分，项目效果指标得分27分。扣分如下：社会效益指标扣2分，社会公众或服务对象满意度指标扣1分。 3、C类科技应用及基础研究项目绩效目标完成情况分析 （1）投入指标20分，投入指标得分18分。扣分如下：绩效目标合理性扣1分，绩效目标明确性扣1分。 （2）过程指标20分，过程指标得分20分。 （3）项目产出指标30分，项目产出指标得分28分。扣分如下：产出成本指标扣2分。 （4）项目效果指标30分，项目效果指标得分28分。扣分如下：经济效益指标扣1分，社会公众或服务对象满意度扣1分。 4、D类基地建设项目绩效目标完成情况分析 （1）投入指标20分，投入指标得分20分。 （2）过程指标20分，过程指标得分19分。扣分如下：项目质量可控性扣1分。 （3）项目产出指标30分，项目产出指标得分25分。扣分如下：产出质量指标扣2分，产出时效指标扣3分。 （4）项目效果指标30分，项目效果指标得分23分。扣分如下：社会效益指标扣2分，生态效益指标扣2分，可持续影响指标扣3分。 六、综合评价结论 经过各项目组自评和各单位领导小组评价，2013年度各项目均完成了绩效目标任务，主要目标任务得到了很好完成或超额完成。江西省农科院绩效评价工作小组和江西修福会计师事务所联合对