不合格品分级处理管理规定.docVIP

深圳市联亨实业有限公司 页次:1/2 制订部门 品质部 工 作 文 件 ( 不合格品分级处理管理规定 ) 编 号 WI-Q00-033 制订日期 2006.11.7 版 序 REV.A 1．目的： 明确规定公司各级人员对不合格品的处理权限，以确保对不合格品有效地进行控制预防问题的再发生。 2．适用范围： 本作业指导书适用于联亨公司和送货至联亨公司外协来料半成品\成品加工的全过程。 3.职责 3.1 工艺部: 负责对不合格品处理方案的制定与效果验证。 3.2 品质部: 负责组织对不合格品进行确认，处理,跟踪落实。 3.3 生产计划中心: 负责按处理意见配合处理。 3.4 仓储部: 负责配合不合格品处理的收\发\退料工作。 3.5 采购外协部: 负责对供应商不合格品的联系和处理工作。 3.6 ROHS小组: 负责对ROHS与非ROHS不合格品的验证、处理和追踪。 3.6 主管副总: 负责组织对客户市场投诉、批量隔离等重大质量问题的分析、跟踪。 3.7 ISO办: 负责对批量性问题的责任落实，报废品的批准，但不限于对公司所有的不合格品有权进行调查、处理。 4.定义 4.1 不合格品：在来料、环保属性、试制、量产、装配、包装、交付、服务等过程中所出现的与客户标准/规范不符的零件、组件、整机等。 4.2 所有的不合格品的判定标准不限于依据国家标准和本司制定的相关的标准和规范。 5.不合格品处理分级说明： 5.1 ISO办对不合格品的处理权限 5.1.1 对于所开具的不合格品处理单描述的物料，批不良率在10%以上的，必须由品质部主管以上人员签核后针对人为原因/工艺问题上报提交给ISO办,调查处理责任人并追究其责任,并由品质部分管QE开具品质纠正和预防措施表责令相关部门改善。 5.1.2 涉及到首次非标物料,因品质问题（批量在10PCS）以上的,由品质部主管以上,决定提交ISO办处罚。 5.2 主管副总对不合格品的处理权限 5.2.1对于重大质量问题如：客户市场投诉、批量隔离、，内部品质问题比例超过30%的由品质主管副总，负责组织总级以上人员处理，品质经理进行跟踪落实处理方案和改善结果并知会总经理。 5.3品质经理对不合格品的处理权限 5.3.1 对于批不良率在20%到30% 的,由品质部经理组织经理级人员处理、相关部门针对产品的不良描述，追踪原因进行处理。并知会主管副总；QE主管对问题作出最终判定进行跟踪落实与处理，品质经理跟踪改善结果 修 订 记 录 次别 1 2 3 4 批 准 审 核 制 作 日期 王晓宁 蒋宗辉 宁成杰 REV. 深圳市联亨实业有限公司 页次:2/2 制订部门 品质部 工 作 文 件 (不合格品分级处理管理规定) 编 号 WI-Q00-033 制订日期 2006.11.7 版 序 REV.A 5.4 QE主管对不合格品的处理权限 5.4.1对于来料\制程\出货物料，批不良率在3%～20%以内的,由品质部主管组织主任级人员处理、QE对问题作出最终判定进行跟踪落实与处理，QE主管跟踪改善结果。 5.4.2客户投诉不合格品由品质部主管负责将投诉产品不合格信息转发并落实责任QE,由QE针对投诉内容进行原因分析,并由品质主管召开品质改善小组,落实改善方案,由QE拟制《8D改善报告》，QE主管验证改善效果。 5.5品质部QE对不合格品的处理权限 5.5.1对售服退换不良品的原因分析,并落实返修方案。 5.5.2 对于来料,制程,出货批不良率在3%以内的，由品质部QE组织处理、跟踪原因分析和处理。 5.5.3单个大型零件不限于,如门板,围框,立柱,也必须由QE工程师处理与跟踪。 5.6品质部班长对不合格品的处理权限 5.6.1对于来料,单件不良的由来料检验班长直接进行处理与跟踪,①做好不合格品及RHOS的区分标识,(标识必须有名称、图号、编码、供应商名称)，将不合格品放置在指定区域，填写《退料单》，退仓储部，由仓储部联系采购、外协部联络退货。 5.6.2对于制程与组装中出现的单个不良品由制程检验班长直接进行处理与跟踪。 ①做好不合格品及RHOS的区分标识, (标识必须有名称、图号、编码、供应商名称)，将不合格品放置在指定区域，由责任部门返修。 ②对于报废物料，由检验班长确认后，生产填写《退料单》和《报废单》退报废仓，由车间班长联系ISO9000办校对后作报废处理，并将《退料单》、《报废单》提交一联给仓库留底，以备查验。 5.7品质部检验员对不合格品的处理权限 5.7.1对来料（首检、抽检）、制程（首检、巡检、完工检）中所出现的单个轻微缺陷（可现场返修）不合格品