不合格品处理作业流程范本.docVIP

目的: 确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。 适用范围: 适用于对不符合要求的原材料、半成品（包括自制件），成品及交付后产品的控制。 职责： 质管部负责不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见；负责对可疑产品和不合格品管理和评审程序进行监督。 生产部门及采购部门负责不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。 评审小组：参与不合格品的评审。 研发中心：不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。 总经理负责对不合格品评审产生的意见分歧进行协调与裁决。 相关责任部门负责不合格品和可疑产品状态标识的保护，并按评审结论进行处置。 程序 进料不合格品的识别和控制 进料不合格品的识别，品管部进料 进料不合格品的处理，批次进料检验不合格品超出允收范围被判定为不合格时由质管部进料 评审小组由研发中心评审研发中心研发中心 如其他部门对质管部部长所作出的不合格进料处置方式有不同意见时，可将其交由总经理（或其授权人）作最终裁决。 进料不合格作出处置决定后由进料 进料不合格品的跟进 如供应商的进料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料（同样问题）连续二批进料不合格，进料 生产过程不合格品的标识和控制 首件检查不合格品的控制 自制件生产部门（机加工或批量生部门）首件制作完毕，应由生产管理人员填写《首件确认书》，送制程检验员制程检验员 如第一次首件检验不合格则重新制作样件进行第二次检验直至合格为止。 定点检查不合格品的识别和控制 制程检验员如在产品检查过程发现不合格品应进行相应（如用记号笔等）标识将数量登记于《车间质量报表》后将其存放于工位不合格品区域。 如制程检验员所检查出的不合格品单项不合格率超出5%，制程检验员应通知质管部总检。经总检复核后交质管部部长确认。质管部部长视状况作出相应的处理。 巡检（制程检验员 制程检验员 制程检验员制程检验员进料制程检验员 生产车间自检不合格品的识别和控制 生产车间生产员工于生产过程中发现不合格物料或上一工序流入的不良品应将其标识和隔离，经制程检验员 最终检验不合格品的识别和控制 成品检验员于最终检验中发现不合格品应登记数量并贴上红色箭头标识，存放于不合格品区并做好《成品检验记录报告》。 a. 如质管部总检人员验货不合格，由总检召集生产管理人员及制程检验员. 若在总检或客户验货出现严重质量问题，经分析后可能会影响到前几批产品质量，但前几批产品已到客户手中时，由营销部门负责与客户沟通。若沟通后客户要求退货时，按《退货管理作业指导书》相关要求执行。 对于问题的分析由品管部召集相关部门人员共同进行。当判定为返工时由总检发出《返工通知》（如重大问题须发出《纠正/预防措施报告》）。生产线管理人员组织相关人员进行返工，制程检验员 退货不合格品的识别和控制 退货包括二大类：公司内总装部退自制件生产部门物料和交付后客户退货；所有退货品均应隔离存放。 总装部退自制件生产部门依生产阶段不同其不合格品的处理方式如下： a.如总装部于生产初期发现不合格品，由检验员确认，质管部部长审批后，由总装部退自制件生产部门。 b. 总装部于生产完成后退料依照《物料报废处理作业指导书》执行。 客户退货品处理依照《退货管理作业指导书》执行。 所有过程返工、返修后均应重检并记录直至合格为止。 质管部门每月依据有关质量记录信息对不合格项或特性值进行统计，并由其组织有关部门运用统计技术进行分析，制订缺陷减少措施，组织实施，做好有关记录。 对重复发生的批量不合格品，质管部门必须组织有关部门进行进一步分析，找到问题产生的真正原因和采取有效的纠正措施。质管部门要组织现场跟踪验证，当发现缺陷率持续上升或高于目标值时，仍要继续组织分析原因和采取纠正措施。必要时，向管理者代表报告，提交管理评审。具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。 相关文件 《纠正预防措施管理程序》 《退货管理作业指导书》 《产品识别与追溯程序》 《进料检验作业指导书》 《过程检验作业指导书》 《成品检验程序》 《物料报废处理作业指导书》 附件 进料不合格品管理流程图 生产过程不合格品管理流程图 最终检验不合格品管理流程图 本程序产生的质量记录 《进料检验记录表》 《首件确认书》 《车间质量报表》 《巡迴检验记录表》 《返工通知》 《成品检验记录报告》 附件一、流程图 来料不合格品管理流程图 制程不合格品管理流程图 最终不合格品管理流程图 附件二：记录表单 进料检验记录表 NO. 产品名称 产品图号 制造令号 供方名称 总 数 抽 检 数 合 格 数 判定 不合格单号 序号 检验项目 技术要求 实 测 值 判定 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10