质量监督用表选读.docx

附录b-1工程参建单位资质等级及经营范围复核记录表（参考）工程名称：勘察设计单位监理单位施工单位施工单位其他单位资质（资格）等级是否符合要经营项目是否在核定的经营范围内是否有相应的水利水电工程建设经历、资质证书是否具有安全生产许可证投标文件主要管理人员与实际进场人员是否一致负责人签字质量监督员： 年 月 日附录b-2项目法人质量管理体系监督检查记录表工程名称：检查项目检 查内 容检 查 结 果组织机构机构设置是否符合规定和满足工程需要质量管理负责人是否到位是否建立质量管理领导机构人员配备质量管理负责人职称及经历质管人员数量及专业质量管理规章制度质量管理制度建立健全情况是否确立了质量目标质量责任制工程质量责任制是否建立是否明确了各级质量管理责任人项目法人法定代表人： 质量监督员： 年 月 日附录b-3监理单位质量管理体系监督检查表格式工程名称：检查项目检 查 内 容检 查 结 果组织机构现场监理机构组建是否满足合同要求总监理工程师是否持证上岗总质检师是否符合上岗条件监理机构设置是否满足监理工作需要现场试验室是否满足规定要求人员配备人员数量是否符合合同约定，是否到位专业设置能否满足工程建设需要监理人员持证上岗情况常规检测设备计量检定及检测人员持证情况质量责任制工程质量责任制是否建立总监理工程师、总质检师、监理工程师的质量责任是否明确质量控制规章制度监理规划是否已编制，是否满足范本要求监理实施细则的编制是否具有针对性和可操作性并经审批质量控制制度是否完善其他质量管理方面的制度是否已制定质量检验与评定及工程验收工作程序是否已制定监理日志、月报、表格、报表是否规范总监理工程师： 质量监督员： 年 月 日附录b-4施工单位质量保证体系监督检查记录表工程名称：检查项目检查内容检查结果组织机构项目经理部组织机构根据合同约定组建情况是否有专门的质检机构总质检师是否符合上岗条件“三检制”各级检查组织机构是否明确是否按合同要求设立了专门的现场试验室，委派（委托）单位的资质是否符合要求是否有专门的测量人员人员配备设备配备项目经理是否持证上岗、到位，资格级别是否符合规定技术负责人是否符合要求、到位施工质量管理负责人是否符合，要求质检人员数量与职称是否满足要求检测试验人员是否持证上岗是否有专职档案人员关键岗位人员是否持证上岗特殊岗位人员是否持证上岗检测试验没备是否已通过计量检定试验设备是否制定了操作规程测量仪器是否满足标准的要求质量责任制工程质量岗位责任制是否健全负责人及关键岗位人员的责任是否明确质量保证规章制度工程质量管理制度是否完善“三检制”是否落实规程、规范、质量标准是否齐全质量保证措施计划、施工试验方案是否形成文件施工表格是否规范和符合要求是否建立技术交底制度试验室制度是否健全 项目经理： 质量监督员： 年 月 日附录b-5施工单位工地试验室人员情况监督检查记录表（参考）工程名称：企业试验室等级资审证书号姓名性别年龄上岗证颁发单位、证号岗位从事试验工作时间 项目经理： 质量监督员： 年 月 日附录b-6设计单位现场服务体系监督检查记录表工程名称：检查项目检 查 内 容检 查 结 果组织结构现场设计代表组是否成立人员配备设计代表负责人是否符合合同约定要求，是否长住工地人员数量、素质是否满足要求专业配套是否满足工程建设需要质量责任制是否建立岗位质量责任制各级设计人员的质量责任是否已明确现场服务规章制度提供设计文件、图纸是否及时，施工过程中出现的有关问题解决是否及时是否建立单项设计技术交底制度设计通知、设计变更签发制度是否完善 设计代表： 质量监督员： 年 月 日附录c工程参建单位质量行为监督检查记录表附录c-1项目法人实施过程质量管理行为检查记录表工程名称：项 目内 容检 查 结 果质量管理体系运行情况质量管理体系运行是否正常、工作是否有效质量管理领导机构是否定期活动各级质量管理人员是否经常深入工地检查对参建单位的质量体系运行情况是否进行检查 法规及强制性 条文执行情况法规及强制性条文贯彻执行情况对参建单位强制性条文执行落实情况是否进行检查对重大设计变更是否进行了报批对质量责任制落实情况是否进行了检查对分包商是否进行了审批质量管理与质量检验是否参与了设计交底对承建单位的质量行为是否进行检查是否按时组织单位工程验收是否对工程实体质量进行了抽检和定期检查质量事故、缺陷是否按规定进行了调查、报告、处理质量检验是否有记录、检验资料是否齐全项目法人法定代表人： 质量监督员