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山东博盈车桥有限公司 MP-12-01 2012年度经营计划 编制：孙丹丹 日期： 2012年 3月 30日 审批： 石德江 日期： 2012年3月30 2012年度经营计划 文件编号 MP－12－01 共13页 第1 页 目 录 市场分析 ………………………………………………………………… 第2页 竞争对手分析…………………………………………………………… 第3-4页 经营计划 ………………………………………………………………… 第5页 定义与说明 ……………………………………………………………… 第6页 业务中长期计划 ………………………………………………………… 第7页 2013年度经营计划（办公室） ……………………………………… 第8页 2013年度经营计划（销售部）……………………………………………第9页2013年度经营计划（技质部）………………………………………… 第10页 2013年度经营计划（制造部）……………………………………………第11页 2013年度经营计划（采购部）……………………………………………第12页 山东博盈车桥 2012年度经营计划 文件编号 MP－12－01 共13页 第2 页 市 场 分 析 随着中国加入WTO，本年度进口产品的关税已开始普遍下调，同时汽车等行业面临国外同行强有力的竞争，顾客纷纷要求降低产品价格。此外，根据2011年度的顾客信息反馈和顾客满意度调查，我们发现，顾客普遍要求公司在提供产品服务时，对于质量应严格把关，确保所供产品的质量控制在允许的误差范围内，最大程度降低损失。 纵观2011年度公司市场发展，汽车零部件行业声势迅猛，我们可以明显看出，市场竞争风起云涌，竞争日趋白热化。公司现有客户部分分布于汽车行业，从目前来看，公司服务的汽车行业的客户主要为成都博盈车桥有限公司，在汽车行业中属于大中型企业，但是，我司与此客户虽直接配套，但并非独家供应，而且竞争对手正积极争夺我们在客户的份额。从汽车行业整体来看，一方面，整车厂受到外界种种压力，不断压低汽车零部件的价格，另一方面，竞争对手竭尽全力挤入整车厂供应商行列，他们不断相互压价，竞争日趋激烈。 我公司在汽车零部件方面，主要的客户群需进一步加大，根据市场变化及特点和优势，抓住机遇，努力进取，争取在这一行业所占有的比例份额再有所增加。总体上说，在激烈的市场竞争中，公司基本上保住了原有的主要客户，此外还积极实行多元化经营为公司创造新的利润增长点，公司其他汽车产品的开发，大大拓展了公司原有的业务。 山东博盈车桥 2012年度经营计划 文件编号 MP－12－01 共13页 第3 页 竞争对手分析 汽车零部件行业市场风云变化，竞争厂商很多，我们公司目前的竞争对手在青岛市内尚未直接构成影响，对其中规模较大，能够直接竞争对手，现从以下几方面加以分析： 公司规模、公司产值、产品价格、认证体系、产品寿命、不良率、及时交货率、市场占有率及顾客满意度。 如下表格： 序号 内容 山东博盈车桥 义和车桥 备注 1 规模 员工30人，左右规模小 员工100余人,规模中等 2 年产值 0.5亿人民币 2亿人民币 3 产品价格 偏下 中 4 认证体系 1、ISO9001 2、TS16949(正在认证中) 1、ISO9001 2、TS16949 5 产品质量 较好 较好 6 内部不良率 3% 2% 7 及时交货率 100% 100% 8 市场占有率 10% 20% 9 顾客满意度 85 85 山东博盈车桥 2012年度经营计划 文件编号 MP－12－01 共13页 第4 页 鉴于如上分析，我司在未来的市场操作中需加快步伐，努力尽可能的抢占市场份额，在市场占有率上增加至1%-2%，不良率控制在5%，加强质量体系的控制，年产值会根据业务中长期计划一直呈上升趋势。在如上的几大方面不断进步的基础上，可以使我司在汽车零部件服务行业占有一席之地。 山东博盈车桥 2012年度经营计划 文件编号 MP－12－01 共13页 第5 页 序号 数据和资料内容 目标值 1 销售值（亿元） ≥0.5 2 年批次退货 ≤2次 3 新产品开发数 ≥1 4 顾客满意度（%） ≥82 5 三包故障率PPM ≤500 6 培训计划合格率 ≤100% 7 劳动生产率（万元/人?年） ≥25 8 ☆ 不良成本（%） ≤0.8% 9 准时交付率（％） 100% 10