房地产内训【郑州】向万科泛海学习内部控制与内部审计与内控执行力月.docVIP

【郑州】向万科、泛海学习—内部控制与内部审计与内控执行力( 6月13) 【课程说明】 主 办：中房商学院 时 间：2014年6月13-14日 地 点：郑 州 　　【课程背景】 　　为什么很多房地产企业把内控当成了鸡肋?做也不是，不做也不是! 　　做了内控，效率反而没有以前高了，员工抱怨却增加了?内控很多规章制度怎么与企业原有的制度有太多的冲突，到底哪个为准确?财务在内控中到底充当了什么样的角色?为什么很多部门在推行内控时，采取了阳奉阴违的做法? 　　万科是房地产业内的领军企业，泛海却是行业中并不多见的真正实力派，他们在推行内控中积累了很多的优秀的做法值得中小房地产企业好好学习一下，特别是财务中高层，通过对他们的内控与内部审计的强力推进的全面掌握，把本单位的内控能做到位，做到真正为成本控制服务的作用。 　　本课程的最大亮点在于，课程中的很多案例分析均为实用型较高的案例，并且被行业内专家证实具有很高推广价值的案例。希望这一课程能给很多有志于成为财务高手的你提供更好的思路。 　　【课程收益】 　　1、通过介绍万科，泛海的内控体系建立模式，将理论和房地产实践完美结合。 　　2、分享万科，泛海在建立内控体系过程中的经验和教训。 　　3、通过生动的案例分析，了解房地产行业风险集中的环节。 　　4、掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点。 　　5、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”。 　　【学员对象】 　　各房地产企业领导、主管企业内审和财务人员及会计、税务事务所等相关人员。 　　【金牌导师】 　　陈老师：中央财经大学副教授，经济学硕士，注册税务师，财税、房地产项目管理专家，某省国税局培训中心纳税检查讲师;在多个国有企业、IT企业从事财务审计工作并担任过高职。具有8年的大型房地产企业管理经验和多年担任50多家企业咨询顾问经历，特别在房地产企业内部控制、企业财务战略、财务管理与项目管理、纳税筹划等方面有丰富的授课经验;受邀为不同类型的企业、知名学府、政府部门做过多次大型演讲及授课并在全国各地主持多种主题研讨会，全国学员近2万人。接受过多家媒体专访并报道，全国电视栏目前沿讲座担任主讲。出版最新畅销财光盘课程《老板财务一点通》;陈先生培训风格以理论深厚，贴近实战见长。内容充实新颖、培训气氛活跃、言简意赅、案例经典、分析深刻，深受学员好评，在业内享有良好声誉。 　　【课程大纲】 　　内控实战技巧之一：公司管制/治理结构(Corporate Governance) 　　◇：高管的组织结构设计，既是制度设计，也是执行设计。只有设计没有监管也是形同虚设。财务管理者如何在高深莫测的企业“人事”管理中，既能把财务职能“如影随形”，也能置身世外，控制管理中的漏洞? 　　1. 企业集团财务结构设计 　　2. 公司高管四大机制如何设计：决策、激励、约束与沟通 　　3. 高管要不要岗位轮换? 　　4. 如何做到实际控制? 　　5. 关联交易的财务控制 　　6. 制度从严，执行讲理，考核人性化 　　7. 内控文化与财务文化如何结合 　　8. 如何化解企业帮派? 　　9. 公司治理的原则及控制 　　内控实战技巧之二：审批权限/授权体系(Approval Limits) 　　◇：如何设计审批权限(授权体系)，把财务经理的专业能力与领导能力，提升到一个全新的高度，让你在组织内控的同时，把你的权威树立?综合运用审批权限能极大地促进企业的发展，提高效率的同时也控制了风险。 　　一、财务如何理解并做好审批审核? 　　1. 财务权限在执行层面的把握实践 　　⑴ 如何平衡业务与财务的关系 ⑵ 财务角色的现代定位 　　2. 财务权限控制的难题 　　⑴ 权利上升与绿色通道 ⑵ 部门间意见不统一 　　⑶ 与老板的意见矛盾 ⑷ 老板变相违规 　　二、重要审批权限及流程设计 　　1. 审批流程设计原理 　　⑴ 审批权限应用表单设计 ⑵ 审批流程节点设计 　　⑶ 电子审批中的风险控制与执行 ⑷ 系统审批与原始单据问题 　　⑸ 审批流程设计：效率与权限平衡技巧 　　2. 审批权限及流程制度的建立 　　⑴ 授权给有用的人还是听话的人? ⑵ 先授权还是先评估? 　　⑶ 授权控制：如何相信授权? ⑷ 审批权限的作用与多重目的性 　　⑸ 审批权限及流程在执行过程中的修正 ⑹ 权限的弹性空间设计与原则 　　三、重要审批权限及流程设计(内容举例) 　　1. 审批流程设计举例 　　⑴ 重大经营事项审批权限 ⑵ 采购审批权限 　　⑶ 销售审批权限 ⑷ 人事管理审批权限 　　⑸ 行政管理权限