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第一部分 规范权力运行相关法律法规 和工作流程图及风险防范 一、责任单位 中共桂阳县委组织部办公室 二、责任人 办公室实行办公室主任负责下的岗位分工责任制，主任主持全面工作，并对办公室工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。 三、权力行使依据 （1）《中共桂阳县委办公室关于印发中共桂阳县委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（桂办[2002]43号） （2）《中共桂阳县委组织部制度汇编》 （3）《中华人民共和国保守国家秘密法》 （4）《会计法》 （5）其他法规 四、工作责任范围 负责本部工作的综合协调和督促检查，主管部机关秘书事务、信访接待、文书档案、文件收发、机要保密等文秘工作和财务、车辆管理、机关办公自动化等行政后勤事务；负责重要会议组织的组织安排、本部文件审核、部分文稿的起草、印章管理；负责党组织关系的接转工作；负责部机关的机构编制、干部培训、年度考核、任免奖惩、工资福利、退（离）休管理。 五、办理程序和时限 1、部务会议参加人员为：部长、副部长、纪检员、党建办主任，相关人员列席。原则上部务会议每月召开1次，根据工作需要可以增加次数。各室、中心需提前将提交部务会讨论的问题送办公室，由办公室汇总报部主要领导。部务会必须提前下发通知，三分之二成员到会方可开会。 2、文书档案管理工作在每年3月底进行。 部务会议工作流程图 文书档案管理工作流程图 若无事 风险① 风险③ 权力运行风险表现： 风险①：档案管理员未按规定时间组织移交档案，造成档案资料不能及时进入档案室，出现档案丢失现象。风险②：未按规定的审批程序查阅、摘抄、复印或借用档案。风险③：档案管理不严，出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失，擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料，泄漏档案内容。 防范措施： 1、加强学习教育。2、严格执行《保密法》及档案行业标准。3、加强岗位监督，强化效能监察，严格责任追究。 收文工作流程图 权力运行风险表现： 风险①：少数文件可能出现被外借或个人保留的问题 防范措施： 严格规范机关公文处理，严格责任追究。2、加强文秘岗位培训。3、严格落实保密工作有关规定 拟发文工作流程图 权力运行风险表现： 风险①：起草的公文（包括转发的公文），拟稿人和部门负责人未签字后送办公室核稿；未按规定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。风险②：对所拟文件可能核查不出存在的问题。风险③：不符合程序，审核把关不严，造成公文格式不标准，用语不规范。 防范措施： 加强学习教育，增强责任意识。2、严格规范机关公文处理，强化效能监察，严格责任追究。3、加强文秘岗位培训。 印章管理工作流程图 权力运行风险表现： 风险①：印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失，对单位造成不良的影响。风险②：违规使用印章对单位造成不良影响；印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良后果。 防范措施： 加强学习教育。2、严格执行《印章管理使用制度》。3、强化效能监察，严格责任追究。 财务管理工作流程图 风险① 风险② 风险③ 权力运行风险表现： 风险①：可能存在预算开支过大或与实际不符的问题。风险②：可能存在部领导或部务会审查不出存在风险或问题。风险③：报销数额或发票可能存在不规范和缺乏依据的问题。 防范措施： 严格执行《预算法》、《会计法》。2、加强学习教育，提高业务素质。3、加强节俭意识和责任意识教育。4、加强核查和审批，严格落实相关责任。 一、责任单位 中共桂阳县委组织部干部室、干部监督室 二、责任人 实行室主任负责下的岗位分工责任制，主任主持全面工作，并对股室内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。 三、权力行使依据 （一）《中国共产党章程》 （二）《党政领导干部选拔任用工作条例》 （三）《中华人民共和国公务员法》 （四）《干部教育培训工作条例（试行）》 （五）《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法（试行）》