人力资源检表.doc

受检查部门（公司）： 深圳浮法 自检人姓名： 李雪梅 日期/时间：2012 年6月28日 检查项目：人力资源 检查依据：考核方案、人力资源管理制度、相关法规 备注：以下自我检查，要求客观描述、简明扼要，请认真逐项仔细梳理，判定标准包括A符合B较符合C不符合： 检查项目：证据及方法 情况描述 判定 1、员工招聘、入职 -- --- 有招聘申请、审批；在规范的人才市场招聘；有人才市场的基本资料库、有专业对口的学校资料库（招聘新生力用）； 结合编制以及各部门招聘申请开展招聘工作，每个招聘职位都由总经理审批；与宝安区永信、辉煌、红天地等人才市场建立长期合作关系，定期参加现场招聘及推荐人选；与与景德镇陶瓷学院及长沙电力学院等对口院校长期合作。 B 有面试测评记录，记录里有相关负责人评价、签名；聘用不符合招聘条件的人时，有主要领导特批手续； 面试测评记录齐全，并有部门经理、人力资源部经理、分管领导及总经理签字，并可查询相关岗位人员的职业测评记录。 B 有建立可供查询的人才档案库； 针对一些技术类岗位，简历进行长期的储备，并将各类简历分类存放，以方便查阅和安排面试。 C 招聘的有关资料得到整理；每次招聘的费用有记录，可追溯； 现场招聘： 0 元， 报纸招聘： 0 元，网络招聘： 元。 C 有本季度招聘工作阶段性评估及下季度的改进计划； 每天记录招聘相关数据，每月底及每季度、半年进行汇总、总结，每月初作出具体的改进计划，并随时进行调整，以不断完善。 C 新员工入司时的各种证件等资料已按要求提供齐备；需要签署的文件（合同、协议、担保、承诺）都已签署；重要岗位有进行必要的访谈调查和记录； 新入司员工证件均齐备；所有应签署协议均在入职当天完成，并存档；对关键岗位进行报到前的背景调查、薪酬调查并做好相应的记录、存档； B 有进行入司培训、内容齐备（如厂规厂纪、安全、产品、公司史等）、有培训项目及成绩记录，建有员工培训档案卡。新员工入司后一个月内入职培训率不低于95%； 新入司员工入职当天均安排安全培训。集中组织新员工培训，二季度已有24人参加公司的入职培训，入职培训参与率达100%。 B 员工培训 -- --- 本季度培训计划的执行情况进行简单说明，并描述未完成原因，至少完成计划的60%为符合； 部门级培训总完成率为100%；上半年外部培训共7次，特殊工种培训5次。为管理人员和专业技术人员购买书籍60本。 C 培训记录表齐备，签名无遗漏。所有培训记录是否已按要求完成录入ERP人力资源培训模块系统。 每次培训都有完整的培训记录。公司级培训录入ERP。 C 每人都有培训档案卡，对照定员名册核实，无遗漏。培训档案卡按质量记录要求完整填写。每次培训（各类）一个月内均有记录； 部门级培训由部门培训管理员负责记录。每月等级一次。 C 培训计划得到实施，未能实施的有相应的说明（反馈） 各部门培训计划都得到有效实施，对于因人员变动及培训项目变动，都改为其他主题进行培训。 B 用于培训的教材（含影视资料）进行适当整理，并有目录。所有考试、考核资料得到适当整理归类。此类资料可随时向集团提供； TWI项目培训教材较为完整。部门级培训记录、考核资料统一保存。 B 与生产\质量有关的员工都经资格认可才上岗。与生产\质量有关的员工上岗培训合格率达到100%特殊工种100%持有效证上岗 B 外派培训按制度执行，有审批、有培训报告、有资料登记、超过一定费用时签有协议； 严格按照培训制度执行，申请、执行、报销审批、签订培训协议。 B 90%的员工知道自我开发培训的相关要求；自我开发按规定报批，有记录，超过一定费用时签有协议； 每位入职员工就有关事项进行培训和说明。自我开发按照规定有申请、记录和签订协议。 B 按规定要求向集团人力资源部提供本季度《培训工作及费用报表》； 按照要求每季度底提交培训报表 B 内部培训教材编制情况描述。对数量和类型进行重点描述； 完成TWI工作教导、工作关系、工作改善内训师培训教程的重新编写；完成编制《深圳浮法课题改善实施指南》教材；完成工作教导样本视频制作5份，深圳浮法TWI视频宣传片2份；正在进行《岗位技能作业分解手册》第二版的编写。 B 内训师工作的跟进与推动，积极采取措施完善内训师的考核与确认工作。 6月TWI内训师独立完成TCO－6S、TWI各项目的培训4天，培训108人次。TWI内训师完成工作关系内部辅导15场156人次。 B 3、绩效考核与改进 -- --- 按考核要求能及时规范地填写绩效档案表，档案保管完整能被检查； 目前公司开展月度考核，档案资料单独保管，记录完整，可供检查。 B 能跟进各部门考核工作，按时完成绩效档案的填写，内容填完整； 目前绩效档案按照公司开展月度