人力资源理KPI手册.doc

江西济民可信集团有限公司 人力资源管理KPI手册 二00九年五月十二日 组织发展部编写 (内部使用仅供参考) 编写说明： 人力资源管理KPI手册是基于战略性人力资源管理的基础上收集并整理，对衡量企业人力资源管理水平，能起到推动性作用。 人力资源管理KPI手册共分为：人力效益分析类、人力规划与配置类、招聘管理类、培训管理类、薪酬管理类、绩效管理类、人事管理类、员工关系管理类、企业文化类，收集KPI考核指标共55个。（HR-KPI手册内部使用仅供参考） 人力效益分析类KPI考核指标 序号 类型 KPI关键指标 考核 周期 KPI说明 权重 计算公式 考核目的 1 财务类 人均营业额增长率 阶段/年度 计算同上期比较人均营业额的增长率 当期人均营业额的增长额/上期人均营业额*100% 每增长 个百分点加 分；不足 个百分点加 分。 财务部 检测人均营业额的增长情况 2 财务类 人均人力成本增长率 阶段/年度 计算同上期比较人均人力成本的增长率 当期人均人力成本增长额/上期人均人力成本*100% 每增长 个百分点减 分；不足一个百分点减 分。 财务部 检测人均人力成本的增长情况 3 财务类 人力成本总额占公司营业额比例 阶段/年度 计算人力成本支出在公司营业额中的比例 当期人力成本/当期公司营业额*100% 每低于标准比例 个百分点加 1分，不足 个百分点加 分；每高于标准比例 个百分点减 分，不足 个百分点减 分； 财务部 检测人力成本占公司营业额的比重 4 财务类 人力成本总额控制率 阶段/年度 人力运营成本控制的实际状况与与计划进行比较 实际人力成本/计划人力成本*100% 每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点减 分；每低于计划 个百分点加 分，不足 个百分点加 分 财务部 检测人力成本总额控制情况 5 财务类 人力成本效能增长率 阶段/年度 计算同上期比较每单位人力成本产生营业额的增长率 人力成本效能=当期营业额/当期人力成本； 人力成本效能增长率=（当期人力成本效能-上期人力成本效能）/上期人力成本效能*100%。 每增长 个百分点加 分；不足一个百分点加 分。 财务部 检测人力成本的创收效果 人力规划与配置类KPI考核指标 序号 类型 KPI关键指标 考核 周期 KPI说明 权重 计算公式 考核目的 1 营运类 人员编制控制率 阶段/年度 反映人员编制的控制效果与计划的编制的合理性 实际人力/计划人力编制×100% 实际人力编制每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。 人力资源部 检测人员编制控制情况 2 营运类 机构扩展达成率 阶段/年度 反映机构建设的计划达成率 实际扩展的机构/计划扩展的机构×100% 每低于计划扩展机构 个百分点减 分，每超过计划扩展机构 个百分点加 分，不足 个百分点按 个算。 人力资源部 检测机构建设的完成情况 3 营运类 机构内部设置控制率 阶段/年度 反映机构内设部门的计划控制率 各机构下的实际部门设置数/计划数×100% 机构内设部门每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。 人力资源部 检测机构的精简效果 4 营运类 人力资源规划方案提交时率100% 考核期内人力资源工作计划按时完成率达100% 优质人才结构比例 阶段/年度 反映优质人才占员工总数的百分比 各类优质人才（按工作经验、学历等标准划分）/员工总数×100% 该指标与上阶段相比提高 个百分点加1分，减少 个百分点减 分。 人力资源部 检测人力资源结构的合理性 招聘管理类KPI考核指标 序号 类型 KPI关键指标 考核 周期 KPI说明 权重 计算公式 考核目的 1 财务类 招聘费用预算率 阶段/年度 招聘预算的准确性 　 实际发生费用/计划费用100% 每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点减 分；每低于计划 个百分点加 分，不足 个百分点加 分。 财务部 检测招聘费用预算执行 2 财务类 招聘成本控制率 阶段/年度 反映人均招聘成本的合理性 招聘总成本/总录用人数×100% 每超过计划 个百分点减 分，不足 个百分点减 分；每低于计划 个百分点加 分，不足 个百分点加 分。 财务部 检测招聘费用和成本控制效果 3 营运类 招聘完成×100% 招聘达成率为 %，每高 个百分点加 分，每低 个百分点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。 人