人机料法质量管理.doc

“人机料法环”质 量 管 理 一．物流管理过程 参见“物流流程图” 二．产品实现 人，机，料，法，环，测量系统，不合格品控制 人： 新人：岗位职责描述（职位名称，任职资格，本职位在公司中的位置，职责描述，工作权限，考核指标，培训内容，职位发展目标）―――招聘要求―――招聘―――新人培训（培训教材（工厂介绍，厂规厂纪，应知应会），培训记录，培训签到表，考核试卷）―――实习证―――监控（确定不同岗位的实习期）―――复核―――上岗证 年度培训计划―――培训教材考核试卷―――培训签到培训记录―――培训效果跟踪与验证 年度培训内容： 质量技巧：Gage RR,Cpk,控制图，8D，GB2828，内审员培训等 操作技能：设备操作指导，工序质量控制计划，质量记录填写，图纸理解 语言技巧：英语培训 健康与安全知识：ROHS 工伤救助培训 组织架构：公司组织架构，质量部组织架构，部门组织机构 看板内容： 年度/实时培训计划及完成情况（年度计划，增补计划）； 人员培训记录明细（人员明细）（培训内容，计划日期，完成日期，完成状态）； 人员流动率的统计图； 审核条款: 1.1 - Organization of quality department: 质量部的组织架构：质量经理应了解公司质量体系和质量工具的应用 2.4 - Ability to Understand Part Drawings: 理解图纸能力 4.4 - Operator Training: 操作者培训 5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识 7.1 - Knowledge Application of Quality Tools: 质量工具的知识和应用（关键项） 7.2 - Quality Skills Training: 质量技巧培训 8.1 - Safety Health: 安全与健康 8.4 - ROHS Compliance:ROHS 执行 L: 1.2 - Language Skills:语言技巧 机： 设备/模具明细 设备操作指导/模具使用指导书（操作台前悬挂） 设备/模具能力研究（CPK） （看板内容） 设备/模具产能分析(订单评审，生产计划安排) 设备/模具点检表（操作台前悬挂） 设备停机率的统计（看板内容－监控设备/生产稳定状况） 设备利用率统计（看板内容） 设备/模具年度保养计划（看板内容） 保养纪录 10．设备/模具维修记录 关键备件明细及库存管理 模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范） 审核条款 4.2 - Industrial Equipment: 工业设备 4.3 - Work Instructions:工作指导/设备工作指导 5.3 - Tooling Equipment Maintenance System: 模具设备维护系统 5.4- Tooling Storage Protection: 模具存贮与防护 料： 客户需求预测---采购计划---采购---来料检验---入库---领用----上线---成品---交付客户 供应商预测 （年度，月度，及后三个月）――― 采购计划（基于客户需求预测）（供应商须进行订单确认）――― 采购订单 来料检验 检验指导书（基于GB2828抽样标准） 检验纪录（可对检验数据进行统计分析（Cpk及控制图）） 不合格通知单及8D改善报告 审核条款 3.4 - Incoming Inspection: 物料仓贮管理 仓库出入库台帐 安全库存与极限库存设置 安全库存与极限库存监控 仓库盘点记录及精度统计（看板内容） 仓库区域划分及标识（来料待检区，原材料区，半成品区，成品区，隔离区/不合格品区，废品区） 生产现场物料存贮及标识：半成品区，成品待检区，检验合格区，不合格品区/隔离区 物料标识（属性标识零件标签，状态标识待检，合格，不合格，返工品，废品，先进先出标识） 仓库的温、湿度管理及监控监控纪录，及调整装置 效期商品的监控 防护措施（灭火装置，防潮，产品摆放及码放高度等要求） 运输管理： 运输异常记录与改进措施 运输和交付的跟踪 审核条款： 3.3 - Component Raw Material Storage: 零件/原材料存贮 （先进先出） 7.5 - Control of Non-Conforming Parts Materials:不合格零件和材料控制 8.1 - Safety Health: 安全与健康 L:4.1 - Transportation Management:运输管理 L:4.4 - Delivery Shipment Follow-up: 运输和交付跟踪 L:5.1 - Material Inventory Parameters: