公司年度营计划书.doc

公司年度经营计划书 一、年的经营方针 ?????? 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前行业的竞争形势和趋势作出基本，将20年的经营方针确定为： ?????? 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、年的经营目标 （一）核心经营目标 20年，公司的核心经营目标是： ?????? 年度销售 汽油车系统销售 柴油车系统销售 单个改装工厂月度盈利能力 3 生产目标 汽油车整套系统 生产制造部/ 供应链管理中心/ 技术工程中心 柴油车整套系统 线束生产线建立并运行 完成时间 4 成本目标 确保公司产品成本不得高于市场同类产品 工厂机加工车间生产负荷补充 自负盈亏 5 管理基础 目标 依据管理基础建设推进计划实施 企管部/ 总经办 绩效考核 3月完成体系建立； 4-6月试运行 （）销售目标 区域细分 目标类别 年度目标 东北大区 辽宁.吉林.黑龙江 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 西北大区 宁夏.青海.陕西.甘肃 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 华南大区 广西.海南.福建 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 华东大区 江苏.上海.浙江.山东.安徽 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 华中大区 湖北.湖南.河南.江西 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 华北大区 北京.天津.河北.山西 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 西南大区 四川.云南.贵州.重庆.西藏 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 合计 经销商拓展 汽油车系统销售 柴油车系统销售 三、主要经营策略 （一）市场策略 ????? 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升量，是必然选择。因此，公司将20年确定为“市场年”，开拓市场，发展客户、。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励员工参与工作。2．中心必须整合各项资源，在年上半年，采取一切措施，集中精力做好经销商的开发、3．4．市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商，应以“、”的策略发展直营市场。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 ?????? 年公司的整体产品策略是“”，即：在确保品质的基础上，设计选材价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1．2． 1）2）。 3） 3．中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 （三）策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 ??????1．。 2．四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 1．作为线部门，理应成为的坚强后盾，必须始终围绕客户要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，是不容置疑的核心任务。订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 4．生产成本特别是材料成本的控制，是，克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低。（二）人力资源保障 ????? “服务、支持、指导”是管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善管理，是2012年的大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．加快人才引进：以20年基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立，在20年6月31日前，将人才全部引进到位。 2．加强教育训练：建立培训体系，以培训为核心，对提升。．建立合理的绩效体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效体系，按照分级管理、分层考核的原则，20年月日，绩效管理必须与体系联动推行，以确保目标管理切实落实。3．建立合理的体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、在内的体系；并在施行中不断地加以检讨和