品管部工流程.doc

温州创力品管部管理工作流程 编号：CLLC09001 版次/修改：2010/1 页码：共3页 第1页 主题：品管部管理工作流程 生效期：2010-11-15 品管部管理工作流程 流程主管部门 品管部 流程监管部门 总经办 流程图 温州创力品管部管理工作流程 编号：CLLC09001 版次/修改：2010/1 页码：共3页 第2页 主题：品管部管理工作流程 生效期：2010-11-15 工作名称 责任人 工作内容 工作标准 检查方法 考核标准 接受 品质文员 1、接受工艺部传递来的评估报告和相关附件（检验标准；检验规程；BOM清单；样品；）。 2、把以上资料上交给品质主管。 1、文件不漏项 2、半小时内上交 1、检查评估报告和相关文档 2、检查签收表 错1次罚10元 核查 品质主管 核查评估报告和相关文档（检验标准；检验规程；BOM清单；样品；）。 1、准确、无误 2、不漏项 1、检查项目质量 漏一项罚10元 整理、汇总 品质文员 把主管布置下来的任务（文档）进行整理、汇总。 1、准确、无误 2、不漏项 3、当日内整理完 检查质量文件 错一次罚10元 制定品质管理方案 品质主管 按订单的质量要求和工艺部的相关检验标准、检验规程，制定该订单的品质管理方案。 1、一单一案。 2、方案考虑全面，不漏项。 检验订单评估报告和方案。 漏一项罚10元 培训 品质主管 品质部主管组织本部门以及其他部门的相关岗位人员参加订单的品质培训。 1、一单一训 2、相关岗位人员准时参加 检查培训记录 （参训人员）迟到罚10元， 缺席罚50元。 温州创力品管部管理工作流程 编号：CLLC09001 版次/修改：2010/1 页数：共3页 第3页 实施 检验员 品质主管组织各检验员实施订单的品质管理方案。 按方案标准执行 检查质量异常报告 一处没按标准执行，罚10元 跟踪 品质主管 品质主管跟踪品质方案的实施，对过程进行记录和分析。 1天检查2次 检查日常检查表 少1次罚10元 异常处理 品质主管 对订单出现的质量异常问题进行记录、分析，拿出方案、处理上报。 按“三不放过”原则处理 检查异常处理报告 1处不符标准罚10元 评估总结 品质主管 对验收完毕的订单质量进行评估、分析、总结，并撰写订单质量完成的评估报告。 1、公正、公平、公开 2、一同一评 3、验收完毕一周内出报告 检查评估总结报告 漏一项罚10元 归档 品质文员 对订单所有的文档进行归档。 一同一档 检查档案 错一处罚10元 温州创力品管部来料检验工作流程 编号：CLLC09002 版次/修改：2010/1 页码：共3页 第1页 主题：品管部来料检验工作流程 生效期：2010-11-15 品管部来料检验工作流程 流程主管部门 品管部 流程监管部门 总经办 流程图  温州创力品管部来料检验工作流程 编号：CLLC09002 版次/修改：2010/1 页码：共3页 第2页 主题：品管部来料检验工作流程 生效期：2010-11-15 工作名称 责任人 工作内容 工作标准 检查方法 考核标准 接受 品质文员 按以整理好的文档交给相关检查员 1、文件不漏项 2、半小时内上交 1、检查评估报告和相关文档 2、检查签收表 错1次罚10元 实施 检查员 核对检验标准及样品 1、文件不漏项 2、半小时内核对完毕 1、检查相关文档记录表 少1次罚10元 记录报告 检查员 填写实物检验报告。 填写异常报告单 一单一记录 一单－表 一不良一异常报告 1、检查相关记录文档 少1次罚10元 通报 品质文员 发放异常报告单 一异常一发放 1、检查相关记录文档 少1次罚10元 漏1部门罚5元 异常处理 品质主管 及时召开异常会议 1、异常两日内处理完毕 2、处理必需有结果 1、会议记录 2、异常处理结果 少1次罚10元 ERP转单 检查员 检查完毕产品，ERP转单。 当日内，当日完成 ERP系统记录 晚1天罚10元 跟踪 检查员 跟踪异常处理结果 异常处理结果是否实施 跟踪记录单 少1项罚10元 记录汇总 品质文员 对所有的来料相关文档进行汇总 1、文件不漏项 2、半小时内上交主管 检查记录整理汇总 少1项罚10元 温州创力品管部来料检验工作流程 编号：CLLC09002 版次/修改：2010/1 页数：共3页 第3页 日报登录 检查员 对当日内检查所有的产品信息登录。 当日内当日完成 检查日报表记录 漏1项罚5元 工作记录 检查员 对当日内所有工作记录。 当日内当日记录 符合公司标准 少1天罚10元 归档 品质文员 对