工程建设资采购供应管理程序.doc

　　　　　 HSZRQB-006-20（V1.0） 工程建设物资采购供应管理程序 2009-09-01发布 　　　　　　　　　 2009-10-01实施 前 言 为加强公司所投资项目工程建设物资采购供应的宏观管理，理顺关系、适度集中、规范行为，充分发挥公司投资规模大、所用建设物资相同相近的特点，保证项目发展建设所需物资的供应，特制订本管理程序。 本管理程序解释权归霍山中燃城市燃气发展有限公司工程管理部。本管理程序自公司批准后实施。 目　　录 第一章 工程建设物资计划及采购管理程序 1 一、总 则 1 二、工程材料设备采购计划的编制、审核和审批 2 三、公司总部材料设备采购管理 2 四、国内采购管理 3 五、进口采购管理 3 六、材料设备价格的控制 4 第二章 工程建设物资采购招标工作管理程序 5 一、总则 5 二、招标委员会的设置、人员组成及招标委员会办公室的职责 5 三、招标范围及招标方式 5 四、招标程序与要求 6 五、评标办法 6 六、合同签定 7 第三章 工程建设材料设备合格供应商管理程序 7 一、管理目的及适用范围 7 二、管理职责划分 8 三、程序细则 8 1、供应商来源的控制 8 2、新供应商的评估 8 3、供应商表现评估办法 9 4、供应商的更改 9 第四章 工程建设材料设备的验收和库存管理程序 10 一、总则 10 二、建设方负责采购的材料设备及验收 11 三、承包方负责采购的材料及验收 11 四、进入施工现场材料设备的归口报审申请 12 五、监理机构对进场材料设备检查方式 12 六、材料设备库存及验收发放台帐管理 12 第五章 采购工作纪律 15 第六章 附表 16 第一章 工程建设物资计划及采购管理程序 一、总 则 1、霍山中燃系统内建设物资采购供应工作。霍山中燃工程管理部下设材料采购处，统筹项目公司内各项工程建设所需的重要的采购供应管理工作。项目公司设材料处或在项目公司工程管理部设材料设备管理岗位，负责除总部控制的材料设备以外的采购供应管理工作。总部与各项目公司采购种类的划分执行《总部与控股企业材料设备采购种类的界定与操作原则》。 2、材料采购处的职责 （1）评估各供应商资质、报价、生产及交货能力。 （2）组织各种重要物资、设备、材料的采购招标。 （3）起草采购合同。 （4）重要物资采购前牵头组织专业技术审定，工程部技术处，生产运营部设备计量处参加技术审定。 （5）主持并组织物资、设备、材料的进口工作。 （6）实施国内采购工作，依据采购计划安排各个供货商供货。 （7）组织国内采购的产品质检、进口采购的商检及索赔。 （8）建立管理台帐，负责对供应商的对帐结算工作。 3、霍山中燃工程管理部材料采供岗位的职责 （1）汇总并编制项目所需的所有物资、设备、材料的采购计划。 （2）及时向总部材料采购处上报设备材料采购计划。 （3）负责组织实施总部采购的材料设备的验收入库管理工作。 （4）.评估自行采购的各供应商资质、报价、生产及交货能力。 （5）组织自购部分各种物资、设备、材料的采购招标。 （6）起草采购合同。 （7）协助总部材料采购处进行物资、设备、材料的进口工作。 （8）实施国内自购部分物资、设备、材料的采购工作。 （9）组织自购部分国内采购的产品质检及索赔。 （10）负责总部所签本企业 1、采购计划管理：采购部门均应根据企业上报的工程计划，根据公司规定的管理程序，编制汇总物资采购计划，平衡仓存情况， 每季度最后一个月10日前统筹做好下一季度的物资供应计划，并按时准确地将季度材料计划上报总部材料采购处。由总部材料采购处负责平衡及统一采购。 2、 采购合同的管理：采购合同的签订是一种经济责任，必须由采购部门统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门、专家和生产单位的意见，必须确保采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。 3、 采购询价、选型管理：采购计划确定后，采购部门应会同有关工程专家以招标形式选择供应商，或精选至少三家以上供应商，再行询价、比价、议价和质量等级评定、客户服务评定和支付结算条款进行衡评打分。 4、 订购管理：采购招标询价完成并报领导核准供应商后，材料采购处依据材料物资的使用进度，编制《供货计划通知单》（详见材计表Ⅱ），通知供货商及时供货到项目公司指定施工现场。 5、两级材料设备采购管理部门均不得私自订购和盲目进货。同时要实行跟踪责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。 五、进口采购管理 1、总部材料采购处部门根据各项目公司施工工程设计料表以及项目公司上报的工程维护所需要的进口物资计划，结合各项目公