机车车辆质量手册.doc

北京铁路局天津机车车辆配件厂 质 量 手 册 （第三版） 文件编号：TC/SC 0000-2009 受控状态： 分 发 号： 审 核：郭玉龙 批 准：王 佳 发布日期：2009-01-01 实施日期：2009-03-01 目 录 00 质量手册编审人员 01 质量手册修改页 02 质量手册颁布令 03 质量方针和质量目标 04 管理者代表任命书 05 工厂简介 1.0 质量手册的管理 2.0 工厂组织机构与职责 2.1 工厂行政机构图 2.2 工厂质量职责机构图及部门代码 2.3 有关领导及部门的质量职责 2.4 质量职责分配表 3.0 引用文件 3.1 国家有关的法律法规 3.2 质量管理体系标准 3.3 产品标准 4.0 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件和资料 4.2.4 质量记录 5.0 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 质量管理体系规定的职责、权限和沟通方法 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出 6.0 资源管理 6.1 资源提供 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.0 产品实现 7.1 产品实现过程策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.3 设计和开发（空） 7.4 采购控制 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.0 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 附录1：质量管理体系程序文件目录 附录2：质量管理体系相关支持性文件目录 附录3：质量管理体系记录目录 主 编：王志艳 部门起草： 张利民 张云飞 白雅春 张景泰 王志艳 于华忠 张连恒 成 程 邵 军 手册审核：郭玉龙 手册批准：王 佳 序号 修改条款 修改前内容 修改后内容 持有人 修改人/日期 01 02 4.1 7.3 对外包过程的控制 本厂根据行业规定和权限以及产品的特殊性要求，有关此节的内容予以删除。 本厂对外包企业进行综合能力进行评估，确定厂家，有质检科组织进行定期检查和随机抽查，发现不合格，立即停止其外包。 本厂无权对所生产的机车、车辆重要件、非重要件进行设计和更改,有关此节的内容予以删除。 王志艳/2009.8.28 王志艳/2009.8.28 本手册是依据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》标准的规定内容，并遵循八项质量管理原则和建立质量管理体系基础十二条规定制定的。它阐述了本厂的质量方针、质量目标，并对本厂的质量管理体系提出了具体要求和规定。 本手册适用于（铁道部、局）资质范围内内燃机车车辆（进、排）气门、阀门类、轴类、螺栓类、法兰、风缸等的生产和销售。 本手册是本厂质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是本厂对所有顾客的承诺，本厂全体职工自本手册实施之日起，必须严格遵照执行。 厂 长：（签名） 王佳 日 期：2009.03.01 本厂质量方