2013外贸出口退税12.0完整版.ppt

点击左下角上传按钮。上传成功后在申报信息查询中查询状态，在反馈信息下载下 载反馈数据。 反馈信息读入： 将反馈信息下载后先在退税申报系统点击退税申报预审信息接收，选择下载的反馈信息后点击确定。读入后同以前操作处理。 注意：下载的反馈包只能读入一次，如果一次读入不成功请删除反馈包重新下 载后在读入。 2013.01.15 * * * * * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 1.1.1出口明细数据录入应注意的要点 （2）申报年月：申报年月应与当前所属期保持一致，否则将无法打印当期申报报表。 （3）序号：物理序号，每个批次的序号都应从0001开始，并且此序号不受关联号的影响。 （4）申报批次：一个所属期内可产生多个申报批次，但在一个所属期内批次号不能重复。 （5）报关单号：2011年7月1日前出口的关单号编写方法为：海关编号后9位+0+项号（项号见关单）2011年7月1日起出口的关单号编写方法为：海关编号+0+项号（项号见关单）。 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 1.1.1出口明细数据录入应注意的要点 （6）商品编码：关单上显示的商品编码，如商品编码不足10位，末位需加0补足10位，如遇非基本商品还需追加扩展码。 （7）计量单位：由系统自动按该商品的第一计量单位生成，用户不得修改。 （8）美元离岸价：即FOB价，若出口时未采用FOB价，必须换算后方可录入。 （9）数量：依据关单上的第一计量单位所列数量填列。 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 1.1.1出口明细数据录入应注意的要点 1.申报商品代码：按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码 。 2. 申报商品名称：应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；建议：如选择了业务类型代码，需将对应的业务类型代码同时输入到备注中。 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 1.2.进货明细数据录入 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 1.2.1进货明细数据录入应注意的要点 （1）关联号：编写方法与出口明细表中的关联号规则相同，进货明细数据中的关联号应与对应的出口明细相同。 （2）申报年月：与出口明细表相同。 （3）序号：与出口明细表中的编写规则相同。 （4）发票号码/发票代码：若采用系统提供的增票认证读入功能，可直接将认证后的发票读入该系统，而后即可在此处直接选用发票，该发票信息会自动填入，避免因手工填写产生的人为错误。 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 1.2.2.出口及进货明细数据录入完毕注意的要点 保存：数据录入完毕后，点击保存，修改：如需修改，可直接点击修改。 审核认可：所有录入的数据只有进行了审核认可操作方可进行预申报。 序号重排：可根据关联号对序号进行物理排序。 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 2.退税申报数据检查及生成预申报 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 2.1出口进货数量关联检查 若出现“E”或’W”的错误提示均不能正常生成预申报。 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 2.2换汇成本检查 若录入的数据未审核或者检查有误，系统将提示“未找到换汇成本检查数据”，这样也无法正确生成预申报数据。 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 2.3生成预申报数据 输入本次申报的最大关联号后，选择路径生成预申报文件夹。注意:如果有免税出口申报则要将已用旧设备退税及免税出口申报表一并选中 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 2.3生成预申报数据 预申报文件由五个文件组成，分别为企业基本信息，进货明细表信息，出口明细表信息，免税出口信息表等。 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 3.确认正式申报、打印申报报表 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 3.1确认正式申报 确认正式申报后，系统中的数据即从录入库转入申报库，此时返回录入库将看不到已经确认正式申报的数据了。 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 3.2打印申报明细表 打开“出口明细数据查询”或“进货明细数据查询”点击“扩展功能”完成明细申报表打印 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 3.2正确的明细申报表和错误的明细申报表对比 数据没有完整显示 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 3.2正确的明细申报表和错误的明细申报表对比 没有进行出口进货数量关联检查导致报表数据不完整 * 外贸企业出口退税电子化管理系统的应用流程 3.3退税汇总表录入及打印 点击新增后回车系统就会自动提