ISO14001-2004、OHSAS18001-2007最完整版内审报告.doc

***********有限公司 环境、职业健康安全 内部审核总结报告 编制日期: 2013年7月25日 编制人：*** 内部审核报告 一、审核目的 对本公司现有环境管理体系、职业健康安全管理体系做全面审核，通过审核了解本公司环境、职业健康安全是否有效运行，是否符合ISO14001与OHSAS18001的要求，确认管理体系已按照审核标准的要求建立并实施。 二、审核范围 体系所要求的相关活动及各有关职能部门，包括厂长、环境与职业健康安全小组、品控部、生产部、仓储、办公室。 三、审核准则 A、ISO14001-2004标准、OHSAS 18001-2007标准； B、环境管理手册、职业健康安全管理手册及相关体系文件； C、公司适用的环境、职业健康安全法律法规及其他要求。 四、审核组成员 审核组长：***（A） 审核员：***（B）、***（C）、****(D) 五、审核时间 2013年7月25日共1天。 六、审核概况 按公司内部审核实施计划，审核组4人于7月25日开始进行了为期1天的现场审核。 公司对这次审核很重视，厂长出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到公司各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家的共同努力，使审核活动能够按计划圆满完成。 在1天的审核中，审核组检查了与公司的管理体系有关的各部门，包括：厂长、环境及职业健康安全小组、品控部、生产部、仓储、办公室等。同时查看了生产现场和各项设施，同公司厂长、职业健康安全小组组长、部门经理、部门主管、班组长及其他10多名员工进行了交谈。对体系标准的所有要求做了抽查证实。 通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照标准要求初步建立，但各部门对标准、文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善和提高。 在审核中发现了4个不符合项，填写了不符合报告单。这些不符合报告已得到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。 需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门搞的不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门应按标准和规定的管理体系要求进行自查。在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头疼医头，脚疼医脚”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的食品安全管理体系，使之更趋完善和协调。 七、审核结论 审核组认为： 1、公司的环境、职业健康安全管理体系基本符合ISO14001、OHSAS18001标准的要求。 2、公司的环境、职业健康安全管理体系运行有效，具体表现在： A、环境与安全因素识别较全面、准确； B、法律法规和其他要求的识别充分并能在工作中得到认真遵守； C、方针得到全面贯彻； D、目标得到全面落实； E、职业健康安全得到全面控制，环境管理得到落实； F、员工环境与职业健康安全意识得到了提高，审核中没有发现违背操作规程的情况； G、建立了自我发现和改进体系运行问题的机制，能及时发现问题并改进。 因此，审核组建议： 公司在对本次审核提出的不符合项按规定时间在二周内纠正完成后，可以迎接可口可乐第三方的体系符合性审核。 八、本审核报告分发范围 1、厂长、环境与职业健康安全管理小组组长/成员； 2、品控部、生产部、仓储、办公室； 3、审核组成员。 附件： 1、不符合报告。 内审组长： 2013年7月25日 内审小组任命书 兹任命****为内审小组组长，组员为：***、***、***。 其职责权限如下： 1．负责内部环境、职业健康安全管理体系的审核工作。 2．负责审核结果的跟踪验证。 3．及时报告内审结果，为管理评审和管理体系运行提供依据。 4．内审组长及时向厂长汇报内审结果，提供保证证据。 批准人： 2013年7月15日 **********内审计划 受审核方:*******有限公司 审核目的: 环境、职业健康安全管理体系的内部审核，确定能否符合ISO14001-2004，OHSAS18001-2007规范、是否运行有效 审核准则：ISO14001-2004，OHSAS18001-2007，体系文件、适用法律法规 审核范围: 厂长、办公室、品控部、生产部、财务部、仓储 现场审核日期: 自 2013年7 月 25 日 审核部门：厂长、办公室、仓储、生产部、财务部、品控部 部门发言人：部门负责人 审核组 姓 名 编号