零税率应税服务出口退税申报系统操作指南.doc

附件1 零税率应税服务出口退税申报系统操作指南 认定为增值税一般纳税人的单位和个人零税率应税服务提供者在营业税改征增值税试点以后提供的国际运输服务、向境外单位提供的研发服务和设计服务12366.（下载路径:“分类服务－出口退税－通知公告”）下载使用。申报系统会随着出口退税政策调整及管理要求的变化不断升级，纳税人应根据佛山市国税局的通知及时进行升级更新。 另外，由于出口商品退税率会因应国家的调控政策而不断更新，纳税人应根据通知及时更新出口商品退税率文库，纳税人可登陆佛山市国税局网站http:（下载路径:“分类服务－出口退税－通知公告”），选择最新版本的出口商品退税率文库进行下载更新。 二、系统初始化及初始设置 （一）系统登录 用户双击桌面申报系统的快捷方式后会自动弹出一个欢迎界面要求输入用户名和密码，如下图所示： 如果是初次使用，在上图中用户名一栏输入小写字母“sa”，密码为空，进入系统后，可将用户名和密码进行修改。以后使用时，录入修改后的用户名和密码，点击“确定”键，显示如图所示： 在此画面上输入“当前所属期”，按“确定”键即可进入系统。进入后的主界面如下图所示： （二）系统初始化 系统第一次使用时，先进行“系统初始化”，选择菜单中的“系统维护—系统初始化”命令，系统会弹出初始化窗口，如下图所示，在编辑框中输入“YES”，点击“确定”开始初始化，初始化完成后系统要重新进入。 注意：“初始化”将清空数据库（代码库和系统配置库除外）中所有的申报数据，该步骤只是在第一次使用时操作，平常操作时请用户要谨慎。 （三）设置企业信息 系统正式使用前，需要进行系统配置，选择主菜单下的“系统维护—系统配置—系统配置与修改”，点击“修改”键进行企业信息的设置，如下图所示： 企业按税务登记情况如实填写相应信息，确认无误后点击“保存”按钮，如要放弃修改，点击“放弃”。修改完成后，按“退出”按钮，系统要求重新进入，点击“是”，重新进入系统。 注意： 1.只有在系统重入后更改才能生效。 2.在设置信息时，有几点须特别注意的，不能选错，否则，将会影响企业的申报结果。 （1）计税计算方法：有免抵退税业务及免税、免退税业务发生的，选“1”，即“免、抵、退”；仅有免税业务发生的，选“3”即“免税”。 （2）进料计算方法：选“1”，即“实耗法”。（系统提供了两个选项：1：实耗法、2：购进法。佛山市管辖下免抵退税企业选择“实耗法”。） （3）分类管理代码：选“B”。 （四）系统口令设置与修改 选择主菜单下“系统维护—系统配置—系统口令设置与修改”可以增加新的操作人和修改、删除原操作人及口令，如下图所示： 系统默认三个用户，分别是sa、user、manager，其中sa是系统管理员，可以对系统任何地方进行删除和修改；user是一般操作人，负责数据录入；manager是业务主管，对录入员录入的数据进行复核。在企业第一次进入系统时，以sa进入，因为只有sa才能进行系统的初始设置。用户以sa登陆后，可以将其他用户删除，但不能删除自己；亦可以添加新用户及修改口令。 　 （五）退税率文库更新 选择主菜单下“系统维护“系统维护(代码维护—一键升级商品码”，将退税率文库下载后进行计入，用户可简单便捷地完成退税率库的升级，如下图所示： 在读入的过程中，在出现以下的对话框时，纳税人应根据提示，选择“是”，将全部商品设置为自用商品码。 （六）数据备份及备份数据导入 纳税人需在重装系统或系统升级时先进行数据备份，然后，再将备份数据导入新系统。此外，纳税人还应按月进行数据备份，在系统损坏或系统数据丢失时进行恢复。 系统提供了“系统完整备份”和“系统数据备份”两种数据备份方式，由于“系统数据备份”不够完整，建议纳税人仅使用“系统完整备份”进行数据备份。 　　1.系统完整备份。 选择主菜单下 “系统维护－系统数据备份－系统完整备份”进行备份，系统将自动将备份好的文件创建申报年月日＋时间的文件名，默认存放在Ｃ：\退税申报系统备份路径下，如下图所示： 2.系统备份数据导入 选择主菜单下 “系统维护－系统数据备份－系统备份数据导入”，出现下图所示界面： （1）在上图对话框中选择正确的备份数据路径。 （2）在上图对话框中选择“导入前清空系统数据库”。 （3）在上图对话框中选择同步更新企业配置信息。 三、“免、抵、退”税明细数据采集 零税率应税服务企业可根据文件规定的各种申报凭证在申报系统选用以下两种方式进行免抵退税录入申报操作： 一是通过系统的主菜单进行数据采集、退税申报、反馈处理、系统维护等； 二是如果企业刚接触或对相关业务不是很熟悉可通过点击“向导”进入“申报系统操作向导”进入界面来逐步完成当月的免抵退税申报。如下图所示： *下面根据向导的出口业务顺序详细介绍零税率应税服务进