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不符合项整改报告 序号 要素 不符合项描述 原因分析 整改措施 证明材料 1 负责人 主要负责人安全承诺书承诺内容不全面， 修改文件添加相关的要求改文件添加相关的要求 安全目标责任书：缺少具体目标分解、奖惩兑现等内容。 修改文件添加相关的要求改文件添加相关的要求改文件添加相关的要求 风险评价方法理解不到位，风险评价记录填写不规范，无风险评价人员签字。 进行体系再培训，保存培训纪录 风险评价参与人员不充分，部分车间管理人员对风险评价工作不了解 进行体系再培训，保存培训纪录进行体系再培训，保存培训纪录 与周边的防护距离不符合国家标准，应在规定期限内进行整改。 已承诺搬迁日期 （冀州政函【2008】62号） 21 风险信息更新 未定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 已建立《风险评价、控制管理制度》，明确规定定期评审 《风险评价、控制管理制度》 22 法律法规 未建立识别和获取适用的安全生产法法规、标准及其它要求的管理制度。 已制定并发行最新版本的安全管理制度 银海公司《安全管理制度》 23 法律法规 法律法规清单不全面 已建立全面的法律法规清单 《银海公司法律法规清单》 24 符合性评价 未进行法律法规符合性评价。 定期对适用的安全生产法律法规进行符合性评价 25 管理制度修订 未明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次。未提供操作规程的会签记录，未注明生效日期。 明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次 银海公司《安全生产管理制度修订制度》 26 培训教育管理 未制定适宜的安全培训教育目标和要求。 定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训计划 银海公司《安全培训教育计划》 27 培训教育管理 安全培训教育计划不具体，可操作性不强。 已制定完善的安全培训教育计划 银海公司《安全培训教育计划》 28 培训教育管理 未提供培训效果评价。 安全教育主管部门定期对培训效果进行评价 银海公司《安全培训教育计划》 不符合项整改报告 序号 要素 不符合项描述 原因分析 整改措施 证明材料 29 其他人员教育培训 未提供外来施工单位进入作业现场前部门安全培训教育记录。 对外来施工单位作业人员进行入厂安全教育培训并记录在档 银海公司《外来施工人员培训管理规定》 30 日常安全教育 安全管理部门未具体制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。未见企业负责人、安全管理部门参与、检查安全活动的签字 结合班组安全生产实际制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求 银海公司《日常安全教育管理规定》 31 生产设施管理 安全设施台帐登记内容不健全，无监控设施、避雷针等内容。 建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护 银海公司《监视和测量设备管理制度》 32 关键装置及重点部位 关键装置、重点部位未明确，联系人未确定。联系人未每月到联系点进行一次安全活动。 建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检 银海公司《关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度》 33 关键装置及重点部位 未建立关键装置、重点部位档案，车间也不清楚其管理要求。 建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检。对车间管理人员进行体系再培训 未制定关键装置、重点部位应急预案，缺少甲醇罐区、气柜等半年一次的演练记录。 制定关键装置、重点部位应急预案并组织演练 甲醇罐区、气柜演练记录 35 作业场所管理 未进行职业危害因素检测，并公布检测结果。 对作业场所进行职业危害因素测试并公布检测结果 《职业卫生档案》 36 承包商与供应商 未建立合格承包商名录，承包商档案中部分承包商资质不全。 建立合格承包商名录和档案 银海公司《承包商管理制度》 37 化学品档案 化学品档案普查不全面，未对中间产品、副产品进行建档登记，未编制相应的一书一签。 对可能接触和产生的化学品（包括中间产品、副产品进行普查，建立化学品档案 银海公司《化学品档案》 38 化学事故应急咨询服务电话 未明确应急咨询服务电话。 设立24小时应急咨询服务电话 39 危险化学品登记 危险化学品登记证尚未取得。 40 职业危害申报 职业危害因素申报内容缺少甲醇、高温、冷冻、噪声等项目。 41 职业危害 未制定职业危害防治计划和实施方案。 已制定职业危害防治计划和实施方案 银海公司《职业危害防治计划》 42 职业危害 未建立从业人员健康监护档案。未提供接害岗位人员体检证明。 已对从业人员进行体检并建立档案 《从业人员健康监护档案》 不符合项