2009-qms管理评审报告书.docVIP

HZ市AAAAAA有限公司 2009年度管理评审报告 一、评审目的：评审公司ISO9001:2000质量管理体系，及ISO14001:2004环境管理体系是否保持适宜性、充分性和有效性。 二、评审范围：公司各职能部门、各制造分部及其所辖各科室。IE部、财务部、成本核算科本次未列入评审。 三、评审准则：A、ISO9001:2000及ISO14001:2004标准要求； B、顾客要求，行业标准及与产品、环境有关且适用的法律法规要求； C、公司QMSEMS文件。 四、时间、地点：2010年1月12日（周二），10:30—17:30，2号会议室 五、会议主持：ABC(总经理) 六、参加会议人员：公司高、中层管理人员，共37人，具体名单详见本次评审计划。 七、评审概况： 根据管理评审计划的安排，公司于2010年1月12日召开了2009年度管理评审会议，评审前各部门依计划准备并提交了相关资料，公司高层组织、主持本次评审会议，概况如下： 1、以往管理评审的跟踪措施 从2008年管理评审记录中,看到评价结论是“具备持续适宜性、充分性、有效性。”此总结报告中未列出须改进的事项，故本次评审无从跟踪以往QMS管理评审后改进措施的执行情况。 没有看到最近两年EMS管理评审的记录，故本次无从跟踪以往EMS管理评审后改进措施的执行情况。 2、质量方针、环境方针适宜性的评审 2.1、我们现在的质量方针是“追求零缺点的品质，力争客户100%满意”。 该质量方针沿用多年，表明了和宏人在质量管理方面所追求的方向，及对品质管理和对顾客的态度，为质量目标的制订和分解提供了框架，和宏人深知质量是企业生存之本，努力追求零缺点的品质，并把追求“零缺点”的这种思想观念、意识体现在我们每个部门、每个岗位、每个工序中，树立了和宏人一种追求完美的心态。追求完美，是不断持续改进的诠释。 该方针也体现了我们和宏人以顾客为关注焦点的原则。它伴随和宏的质量管理体系之路走过了十几个年头。但随着内外部各方面环境因素的变化，从质量管理的八大原则综观我们的质量方针，我们识别到该方针未能充分体现八大原则的思路和方法。 例如，八大原则的第一原则以顾客为关注焦点，我们不仅要着力满足顾客要求，还应该思考如何透过公司内部管理提升顾客满意度，并超越顾客的期望；对于“全员参与”之原则，现在的质量方针诠释不够清晰，而导致和宏在践行质量管理体系之路上，全员的参与程度不够，对QMS的要求认识和理解不够。这势必导致体系的策划、执行会出现较大偏差。 评审一致决议，不再沿用现行质量方针。经各与会人员讨论，决定将质量方针修订为“全员参与，不断创新；重在预防，精益求精，追求零缺点的品质，力争客户百分百满意”。 2.2、我们现在的环境方针“保护环境，珍爱生命，我们向社会郑重承诺：遵守环境法律法规，减少污染节能降耗，持续改善保护环境”。 该方针包括了对持续改进和污染预防的承诺，包括了对适用的环境法律要求和本公司应遵守的与我们公司环境因素相关的其它要求的承诺，为环境目标和指标的建立提供了框架。能满足公司规模、产品的特点，也包含了环境影响所覆盖的范围。 但方针未能广泛宣传，没有在公司内部得到沟通和理解，没有被公司内各阶层员工所获取，对方针的践行未实施系统的持续改进活动。 2.3、后续，将在公司内部对质量方针、环境方针进行广泛的培训，让每位员工清楚理解，考虑在员工的厂牌上印上方针，使全体员工知晓、并执行。以期在方针的指引下，提升公司绩效。 3、质量目标、环境目标/指标适宜性的评审 3.1、质量目标，2009年公司总目标设了7项，如下： A、顾客满意度：≥90% （年） B、一般客户投诉次数：≤6次/月 C、重要顾客投诉次数：0次/月 D、制程检验合格率：≥98% （月） E、出货检查合格率：100% （月） F、进料检验合格率：≥98% （月） G、交期达成率：≥99% （月） 评审中，根据《质量手册》（02版）、《目标与指标控制程序》（02版），看到其他各职能部门的目标，在总目标的照应下，分解不是很科学，分解后的目标，未能充分体现各职能部门的工作特点及重点，对过程控制未起到有效的作用，如，《目标与指标控制程序》（02版）/5.3.4要求“技术部门负责对制程不良率的统计”，这显然是欠科学的。 再是有的职能部门未设置质量目标或未纳入质量管理的范围，如，行政科、机电科、IE部、（深圳）业务部，故原目标体系的策划是不完善、不科学的。 公司总目标设置了7项，评审一致认为，作为公司总目标，它是体现高层管理的期望和绩效，应抓住关键的、重点的。设置3-4项即可，其他应该分解给各职能部门。根据2009年目标达成情况，本次评审决定对目标项目及目标值作相应修订。 评审决定，由高层对整个目标体系重新策划、修订，使