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预算费用编制执行工具与报告 （一）人力资源管理年度费用预算表 编号： 单位： 元 序号 费 用 项 目 上年度 实际 本年度 预测 变动量 变动率% 备注 1 工 资 成 本 基础成本 计时成本 计件工资 职务工资 奖金 津贴 补贴 加班工资 福 利 与 保 险 福 利 员工福利费 住房公积金 员工教育经费 员工住房基金 保 险 基本养老保险 基本医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 招 聘 费 用 招聘广告费 招聘会会务费 高校奖学金 4 培 训 费 培 训 教材费 讲师劳务费 培训费 差旅费 公务出国 护照费 签证费 5 行政管理费 办公用品与设备费 法律咨询费 6 其 他 支 出 调研费 测评费 专题研究会议费 协会会员费 认证费 辞退员工补偿费 残疾人就业保证金 合计 说明 本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写 （二）人力资源管理费用预算执行表 填报单位： 填报人： 填报时间： 费用 分摊额 月度 本季度累计 本年累计 预算 实际 差异 差异率（%） 预算 实际 差异 差异率（%） 预算 实际 差异 差异率（%） 培训费用 外派学习 入职培训 业务培训 …… 小计 薪金费用 员工工资 保险总额 福利费用 其他 小计 办公费用 办公用品 出差 小计 …… 总计 （三）人力资源部年度费用预算方案样例 方案 名称 人力资源部年度费用预算方案 受控状态 编 号 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观科学经济×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元 合 计 22 300元 2．培训费用预算 2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为4.6万元。 3．员工工资预算 按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。 4．员工福利预算 增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。 5．社会保险金 2007年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。 6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。 7．2007年公司人力资源管理预算简表 单位：万元 费用项目 预算额 招聘费 2.3 培训费 4.6 员工工资 302 各项福利费用 31.2 社会保险 100.2 其他费用支出 10 备用金 2 合计 452.3 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------