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绩效管理实施步骤 -KPI指标体系示例 部门 指标侧重（大类） 指标名称（小类） 权重 评价标准 计算公式 级别 指标/行为定义 零售事业部 互联网事业部 财务中心 人力资源中心 经营战略部 审计部 零售事业部绩效考核指标量表 指标维度 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 销售收入 考核期内销售收入达到____万元 销售费用 考核期内销售费用控制在预算之内 货款回收率 考核期内货款回收率达到____% 内部运营类 年度企业发展战略目标完成率 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% 销售计划完成率 考核期内销售计划完成率达到____% 销售增长率 考核期内达到____% 市场推广计划完成率 考核期内市场推广计划完成率达到____% 客 户 类 市场占有率 考核期内市场占有率达到____% 客户保有率 考核期内客户保有率达到____% 客户满意率 考核期内客户满意率在____%以上 学习发展类 培训计划完成率 考核期内培训计划完成率达到100% 核心员工保有率 考核期内核心员工保有率达到____% 销售增长率＝ 五、绩效管理实施步骤 -KPI指标体系示例 产品部 供应链 经营战略 技术研发中心 财务中心 审计部 人资 KPI指标库-财务类 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资料 招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料 培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料 人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部 业务推动费用占标准保费比率 (业务推动费/标准保费)*100% 财务部 公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料 公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表 财务类指标  KPI指标库-客户类 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 解决投诉率 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 投诉记录及投诉解决记录 市场知名度 接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 问卷调查 媒体正面爆光次数 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 公众媒体 网站用户满意度 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 支持满意度调研 客户投诉解决的满意率 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录 新客户增加数量 (本期新客户数/总客户数)*100% 本期新客户数，客户总数 最终客户数量 (本期老客户数/客户总数)*100% 本期老客户数/客户总数*100% 技术服务满意度 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 对客户技术服务满意度调查 门店客户满意度 对门店客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值 零售事业部组织评估 KPI指标库-内部运营类 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 工作目标按计划完成率 (实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录 报表数据出错率 (查出有误报表数量/提交报表总数)*100% 报表检查记录 财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% 财务报表检查记录 财务分析出错率 (有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% 财务分析记录 各部门预算准确率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率 策划方案成功率 (成功方案数/提交方案数)*100% 策划方案提交与成功记录 招聘空缺职位所需的平均天数 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 招聘天数记录 员工晋升评审活动的及时有效开展 晋升评审记录及员工对晋升意见记录 员工工资发放出错率 错误发放的工资次数/发放的工资次数 工资发放记录 劳动争议处理及时性 投诉记录 绩效考核数据准确率 (实查有误数据/考核数据总数)*100% 投诉记录 绩效考核按时完成率 (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100% 绩效考核记录 内部网络建立的安全性 内部网络安全运行 系统故障记录 个案完成及时性 个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期 上报与批复的文件 提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标) 领导认可的新产品建议的数量和质量 上级领导的评价 KPI指标库-内部运营类 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 信