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竹山二中 2015年度部门决算及 “三公”经费公开说明 9 月 5 日 目录 第一部分、 竹山二中基本情况 部门单位决算构成 部门人员构成 第二部分、竹山二中 2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 五、2015年度“三公”经费支出及增减变化情况表 六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 七、2015年度需说明的其他重要事项 八、名词解释 第三部门、竹山二中2015年度部门决算表 一、 2015年度收入支出决算总表（表1） 二、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表（表2） 三、2015年度部门决算支出明细表（表3：按功能分类） 四、2015年度部门决算支出明细表（表4：按经济分类） 五、2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变化情况表（表5） 六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表6） 七、2015年度部门决算及“三公”经费信息公开情况反馈表 竹山二中2015年度 部门决算及“三公”经费公开情况说明 第一部分、 竹山二中基本情况 一、部门概况及决算单位构成 1、部门概况。 竹山县第二中学创建于1956年，座落在女娲山下、施洋烈士的故乡宝丰镇，校园占地面积52亩。校园绿树成荫，花开四季，地势平坦、环境优雅，文化氛围浓厚，育人环境良好。其主要工作职能是： 1）、全面贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，认真落实全县教育工作政策和规定、办法等规范性文件并贯彻执行。 2）、在县教育局的领导下，负责学校党的工作和思想政治工作；组织学校教师干部培训工作。 3）、践行社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针政策，积极培育和践行社会主义核心价值观，将社会主义核心价值体系融入学校教育全过程。 4）、坚持育人为本的办学宗旨，积极探索培养创新人才的途径;遵循教育规律，注重内涵发展，全面实施素质教育，不断深化课程改革，为每个学生提供适合的教育，促进学生全面而有个性的发展。 2、单位决算构成。 本次决算只含1个全额拨款事业单位。 二、部门人员构成 竹山县第二中学现有总编制人数205人，其中事业编制205人。在职实有人数167人，其中事业167人。退休人员18人。 第二部分、竹山县第二中学2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 1、收入情况。 2015年度单位财政拨款总收入2184.95万元，比上年增加278.302万元，增长了14.6%，其中高中教育拨款增加了239.446万元（主要是教学楼项目拨款），社会保障拨款减少了5.064万元，医疗卫生增加了14.16万元，住房保障增加了29.76万元。 2、支出情况。 2015年度支出总计2184.95万元（其中：1、基本支出1638.95万元，占总支出的75%，主要是为保障人员经费及单位正常运转；2、项目支出546万元,占总支出的25%， 比上年增加了346万元，增长173%，用于学校新教学楼建设）。支出增加的主要原因一是医疗及住房保障增加；二是为改善高中办学条件，政府加大了项目投入。 二、2015年度财政拨款收入支出决算情况 2015年度财政拨款收入2184.95万元.财政拨款支出2184.95万元，与2014年相比，收支各增加239.446万元。增长14.6%。主要因为项目经费和用于改善民生的医疗及住房保障增加。 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为1512.43万元，支出决算2184.95万元。完成年度预算的144%。其中：基本支出1638.95万元，项目支出546万元，项目支出主要用于学校新教学楼建设。 2015年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如下： （一）、教育支出。年度预算为1286.34万元，支出决算为1941.5万元，完成年度预算的151%，主要用于学校正常的教育教学开展及校内条件的改善（新教学楼建设及校舍维修等）。 （二）、社会保障和就业支出。年度预算为88.84万元，支出决算为105.05万元，完成年度预算的118%，主要用于退休人员工资、遗属补助、工伤保险及残疾人就业等。 （三）、医疗卫生与计划生育支出。年度预算为54.9万元，支出决算为55.36万元，完成年度预算的101%。主要用于单位职工基本医疗保险上缴。 （四）住房保障支出。年度预算为82.35万元，支出决算为83.04万元，完成年度预算的101%。主要用于单位职工住房公积上缴。 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1638.