第二部分2013年门预算安排情况说明.PDFVIP

第二部分 2013 年部门预算安排情况说明 一、2013 年部门预算收支情况总体说明 广州市城乡建设委员会2013 年收支总预算20 ，426. 27 万元，其中：本年收入19，516. 83 万元，占收入预算95. 55%; 本年支出20 ，426. 27 万元。 二、2013 年收入预算情况说明 广州市城乡建设委员会2013 年度收入预算20 ，426. 27 万元，其中：公共财政预算资金15，225.14 万元，占74. 54%: 政府性基金l ，974. 29 万元，占9.67%；财政专户管理资金2 ， 317. 40 万元，占11. 35%;上年结转909. 44 万元，占4.4 5%。 三、2013 年支出预算情况说明 （一）支出预算总体情况 广州市城乡建设委员会2013 年度安排支出预算20 ，426. 27 万元，包括：基本支出1 3，630. 70 万元，占支出预算66. 73% ，其中：工资福利支出 6 ，294.10 万元，商品和服务支 出l ，857. 87 万元，对个人和家庭的补助5 ，478. 73 万元； 项目支出6 ，795. 57 万元，占支出预算33. 27%,其中：经常 性专项支出4 ，386. 64 万元，一次性专项支出2 ，408. 93 万 元。 按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务 227. 50 万元，占1.11%；科学技术592. 00 万元，占2.90%；社会保 障和就业2 ，112. 90 万元，占10. 34%;医疗卫生472. 70 万元， 占2.31%；城乡社区事务1 2，7 31. 52 万元，占62. 33%;资 源勘探电力信息等事务l ，477. 98 万元，占7.24%；住房保 障支出2 ，778. 67 万元，占13. 60%；其他支出33. 00 万元， 占0.16%。 （二）公共财政预算资金支出预算情况 1.支出预算规模变化情况。广州市城乡建设委员会20 1 3 年公共财政预算资金安排支出 15，225.14 万元，比 2012 年增l ，760. 04 万元，其中：基本支出安排12，176. 78 万元， 比2012 年增2 ，22 3. 78 万元；项目支出安排3 ，048. 36 万 元，比2012 年减463. 74 万元。 2.支出预算结构及具体安排情况。2013 年部门预算中， 公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 l. 49%；科学技术支出占3.89%；社会保障和就业支出占13.25%； 医疗卫生支出占3.11%；城乡社区事务支出占62.68%；住房 保障支出占 15.37%；其他支出占0.21%。具体情况如下： （1 ） 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款） 227. 50 万元，占l. 49%；比2012 年预算增加67.46 万元，增 长 42.15% ，原因为：2013 年新增四个部门预算单位，相应 增加了开支。 （2 ）科学技术（类）科技条件与服务（款）592. 00 万 元，占3.89%；比2012 年预算增加592 万元，增长100% ， 上年无此项经费。主要原因为：2013 年新增四个部门预算单 位，相应增加了开支。 （3 ）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 1，957. 99 万元，占12. 86%；比2012 年预算增加56.28 万 元，增长2.96% ，原因为部分退休人员按规定调整了退休工 资，相应增加了支出。 （4 ）社会保障和就业（类）抚恤（款）0. 43 万元，占 0．00%；比2012 年预算减少0.43 万元，下降50%。 （5 ）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出 （款）60. 03 万元，占0.39%；比2012 年预算增加32.46 万 元，增长117.74% ，主要原因为：2013 年新增四个部门预算 单位，相应增加了开支。 （6 ） 医疗卫生（类）医疗保障（款）472. 70 万元，占 3.11%；比2012 年预