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检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 工厂基本信息 1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）： 2. 核对工厂营业执照信息： 经营范围（证书产品有关的范围）： 年检日期： 有效期： 3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）： 4.证书所列标准为现行有效版本。 检查员记录：1．一致：(；不一致(，情况说明： 3．初始：(不适用；监督(：一致(；不一致( 情况说明： 4．证书所列标准有效(：无效(情况说明： 不符合情况 3.1人员职责和资源 1.质量负责人： 职务： 。(有(无任命书。 低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人： 任命书，认证机构考核合格证书编号： （适用时）。 2.质量负责人及其各类人员职责： 3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等） 4.认证标志保管和使用程序文件编号/名称：DZ/P-1.0-R01认证标志购买领用登记表5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量） 6.对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按时备案并覆盖所有证书。 7暂停、撤销证书的产品未使用标志。 8.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。 检查员记录：3．工厂总人数： ；检验人员人数： ； 主要生产设备：行车2共7台（套） ； 主要检测设备：台（套）； 厂房面积：平方米。平方米5．申请购买认证标志的申请文件或发票号 使用执行情况：采用购买认证标志粘贴的方式使用认证标志，见“3C认证标志发放登记表”，领枚、存枚6．认证标志发放管理中心的批准印刷/模压标志通知书编号; 覆盖证书： 。 8．超出证书产品范围使用标志的情况：没有(；有(说明： 不符合情况 3.2文件和记录 1.质量体系文件、质量计划或类似文件名称/编号：DZ-QA-A-2011《质量手册》 （工厂是否建立必须的程序文件和记录表格，例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等） 2.文件控制程序编号： DZ/P-4.2.3-01《文件和记录控制程序》（检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等） 3.质量记录控制程序编号： DZ/P-4.2.4-01《质量记录清单》 （检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等） 检查员记录：产品标准： GB7251.1-2005GB7251.3-2006；GB/T15576-2008 ①Prisma IPM 低压双电源开关柜技术条件（250～40A件250～40AIPM 低压成套开关设备技术条件XL）/DZ-004-2011 ⑤计量配电箱技术条件（XJL）/DZ-005-2011 ⑥低压终端配电箱技术条件（PZ30）/DZ-006-2011 ⑦交流低压补偿柜技术条件（DZ-DR）/DZ-007-2012 ⑧交流低压配电柜技术条件（GCK）/DZ-008-2012 工艺流程图： 原材料采购(加工柜体（外购）、元器件安装(一次线加工安装(二次接线(调试(检验(入库 主要设计图： 1） 图号：2）一次原理图 图号： 3）二次接线图 图号： 4）总装图 图号： 5） 图号： 6）二次接线图 图号： 工艺文件《》； 工艺文件《》； 工艺文件《》； 工艺文件《》等 文件规定符合(；不符合(；文件清单：“受控文件清单”共有文件份，份 ； 文件审批、变更、文件修订状态识别：清晰；发放回收记录： “文件收/发登记表” DZ/P-4.2.3-R01 简述：1、所抽文件发布前和更改应由授权人批准；2、文件的更改和修订状态皆能得到识别；3、未见作废文件非预期使用；4、使用处可获得相应文件有效版本。 文件规定符合(；不符合(；质量记录清单： “质量记录清单”DZ/P-4.2.4-02），共有种表单；记录保管期限： 3年及长期 ；保存办法、检索、填写要求： 符合 。 查“文件更改申请表” DZ/P-4.2.3-R02，未见更改记录 3.3采购和进货检验 部门负责人： 职务： 关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号： 供应商评价审批表DZ/P-7.4-R01 （供应商选择的具体办法、特殊办法，日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等具体办法。对于进货检验中