XX电信通信工程割接管理细则(暂行)附件2：割接相关文件和附件.docVIP

附件2 割接相关文件及附件（1-5） （1）割接全过程必须出具与存档的书面文档列表 文档名称 编写责任部门 审批部门 文档保管部门 适用级别 割接方案审 批表与割接 方案 网络部项目管理督促施工方 维护支撑中心、网络部、市场部、分管领导 工程存档、项目组织部门、运行维护主管部 门 重大、较大、一般 方案会审纪 要 网络部项目管理 一 参审各部门与单 位 重大 割接准备情 况检查表 施工单位 网络部 工程存档、项目组织部门、运维部门 重大、较大 重要客户影 响统计表 营维部、市场部 　 工程存档、项目组织部门、运行维护主管部门 重大 割接通知（内部） 网络部项目管理 市场客户部门会签，重大割接报公司领导。 各相关单位、部门 重大、较大、一般 割接测试、割接结果报告 割接实施单位 割接配合单位、监理单位、项目管理电子运维反馈 工程存档、项目组织部门、运行维护主管部门 重大、较大、一般 割接对外公告 市场主管部门 　 市场主管部门 重大、较大、一般 （2）割接方案审批表 割接名称： 割接等级： 序号 项目名称 内 容 1 割接原因 　 2 割接地点 　 3 割接时间 　 4 旧系统情况（功能丨型号丨版本等） 　 5 新系统目标（功能丨型号丨版本等） 　 6 实施单位、现场联络人及电话 　 7 割接配合单位、配合人及电话 　 8 涉及的一干、军队系统及影响程度 　 9 涉及的重要大客户电路及影响程度 　 10 割接前系统主要运行指标测试结果 　 11 割接方案〔含应急方案、必要图表） 　 12 征求前端部门意见结果 　 说明 　 割接项目施工单位： 割接项目主管： 割接项目主管电话： 申请时间： 注：填报单位对上述情况真实性负责。填报内容必要时可另附附件。 ------------------------------------------------------------------------------- 割接方案签批栏 维护支撑中心： 网络部主任： 市场部主任： 建维分管领导： 市场分管领导： （3）割接方案（模板） 割接方案必须包含以下要素，可根据实际情况将部分要素内容单独形成文档。 割接名称：xxxxxxxxxxxxxxxxx 一、割接时间、地点 二、割接目标 三、割接对业务影响范围与程度描述，并附重要客户影响程度表。 四、割接实施前提条件 五、割接前准备工作 5.1人员组织 单位 姓名 联系电话 职责 　 　 　 割接现场总指挥、XX步骤实施、 处理割接过程出现的异常情况、 远程支持、测试验证….... 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.2设备、数据准备 六、割接实施详细步骤 6.1割接步骤： 第N〔N=1，2，3，……步〕 实施时间： 实施内容： 6.2割接流程图 6.3本次割接监控表格与测试内容 6.3.1重要阶段的时间安排： 序号 阶段名称 时间段：X时X分~~ X时X分 1 　 　 2 　 　 3 　 　 4 　 　 　…… 　 　 6.3.2测试内容 序号 测试项目 测试方法 责任人 时间 1 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 4 　 　 　 　 5 　 　 　 　 …… 　 　 　 　 七、风险控制预案（风险预测与失败处理) 7.1风险控制 序号 风险描述 风险类别 产生概率 对业务的影响程度 应对惜施 1 　 管理/技术/业务 /其他 　 　 　 2 　 　 　 　 　 …… 　 　 　 　 　 7.2割接失败的业务恢复方案 八、割接后维护值守安排 时间 地点 人员 工作内容 　 　 　 　 （4）重要客户影响统计表 序号 客户名称 客户属性 业务类型 服务等级 专线号 特殊保护时段 说明 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 …… 　 　 　 　 　 　 　 营维部确认人： 确认时间： 市场部确认人： 确认时间： 注：受影响的重要客户由市场、客户部门共同确认。 （5）割接准备情况检查表 割接名称： 割接级别: 序号 内容 确认单位/部门 确认人 确认时间 1 割接方案 （项目组织部门） 　 　 2 未上线的待割接设备 （项目组织部门或监理单位） 　 　 3 现场参与人员