企业质量管理常用流程.ppt

Great Company Great People 更快革新 333 质检中心 过程控制常用流程 过程控制常用流程 XXXX公司 中国有句俗话说的很好，“无规矩不成方圆”。 那么在我们的质量管理乃至企业管理方面，是不是也要有一定的规矩、规则？ 答案是肯定的，做任何事情有一套系统、规范的管理办法和具体操作步骤，明确每一步骤的责任人与具体事项及所出具的证据，那么做起事情来是不是很容易，各负其责、有条不紊啊? 所以呢今天我要讲的就是在我们质量管理各个过程控制中常用的一些基本流程，简单的说就是规矩，虽然说课程内容会有些枯燥，但我希望大家能够理解流程的作用及自己能够根据自己的工作制定具体事项的流程，这样你以后再做任何事情的时候，都能条理清晰，系统、规范的实施，并且会更快更好的达到目标。 为了这种规矩或准则的有效执行，势必要有管理考核吧，而对个人或组织而言什么方式最有效？一个是经济利益，一个是荣辱，所以必要的处罚和通报是必要的。 1.进货检验流程： 物料进厂 送货单 资料证明 报检 送货单 资料证明 进货验收单 检验 进货验收单 记录 入库 登帐 Y Y Y 供应商 采购 质量 仓库 不合格品处置流程 N N N 结束 Step010 Step020 Step030 Step040 待 检 区 合格区 不合格品区 《进货验收单》 仓库保管员凭《进货验收单》接收物料，核对数量后入库，分区分类存放，并登记账簿核准物料卡 入库 Step040 《进货验收单》 外检员在接到报检时，应核对《送货单》、＜各类资料＞、《进货验收单》，齐全后进行检验，否则要求采购补齐，并将相应资料存档，检验合格在《进货验收单》上确认，入库；不合格按《不合格品处置流程》执行 检验 Step030 《送货单》 ＜各类资料＞ 《进货验收单》 当采购人员接到信息后，应及时核对物料与《送货单》、＜各类资料＞，物料相符资料齐全，方可打印《进货验收单》报检，否则要求供应商补齐，补齐后再报检 报检 Step020 《送货单》 ＜各类资料＞ 当物料进入公司后，供应商应提供物料清单—《送货单》及公司所要求的＜各类资料＞，并及时通知采购人员 物料进厂 Step010 手续 详解 名称 步骤 进货检验流程详解： 2.领（发）料流程： 制定生产计划 生产计划 制定领料单 领料单 领料申请 领料单 发料 领料单 Y Y 生产 工艺 车间 仓库 物料代用流程 N N 结束 Step010 Step020 Step030 Step070 批准 审核 领料单 Y N Step050 Step040 Y N 领料 Y Step060 N 生产计划 领料单 仓库凭审批后的领料单发放物料，物料短缺时，及时通知采购等相关部门，按《物料代用流程》执行 发料 Step070 领料单 生产车间凭审批后的领料单，至仓库领取物料 领料 Step060 生产部门负责审批领料单 审批 Step050 工艺部门负责审核领料单明细正确与否，不正确重新确认明细 审核 Step040 领料单 生产车间根据生产计划，填写领料单申请领料 领料申请 Step030 领料单 工艺部门根据产品制定相应的领料单 制定领料单 Step020 生产部门根据销售情况制定生产计划，并下发 下发生产计划 Step010 手续 详解 名称 步骤 3.物料代用流程： 仓库 采购 技术 主管领导 车间 物料短缺 采购、调配 代用申请 发料 审核 审批 申请单下发 领料 Y Y Y N N N 结束 物料代用申请单 物料代用申请单 物料代用申请单 Step010 Step020 Step030 Step040 Step050 Step070 Step080 Step090 《物料代用申请单》 仓库凭审批后的《代用申请单》补发代用物料 发料 Step080 《物料代用申请单》 车间凭审批后的《物料代用申请单》至仓库补领代用物料 领料 Step070 审批后，技术部门负责代用申请单下发到仓库、车间、采购、品质等相关部门 下发申请单 Step060 部门技术主管领导负责审批是否允许代用 审批 Step050 技术部门负责物料代用的审核，确认代用是否满足设计要求，并制定相应改制方案 审核 Step040 《物料代用申请单》 当无法及时采购或调配到所需物料时，可在库存物料中选取近似物料填写《物料代用申请单》申请代用 代用申请 Step030 采购部在得知物料短缺时，必须马上紧急采购或调配，尽可能使用原设计物料 采购、调配 Step020 仓库发料时发现所需物料缺少或没有时，及时通知采购 物