采购需求管理附件采购需求PRPO操作说明.pptxVIP

采购需求、PR、PO操作说明 采购中心 2017-9-8 采购认证和履行流程示意图 Page 2 PO核销 财务付款 拟制《采购PR》 销售订单/ 生产计划 下发PO/委托书 PO现场验收 供应商管理 价格谈判(招标)及供应商选择 走下单流程 说明： 由于目前无对应IT系统，因此PR采用纸件方式审批。 审批《PR》 采购中心: 选择供应商，并签定协议。 项目负责人: 确定工作界面、提出PR申请表。 ① 采购认证阶段 业务主管: 审批PR申请表。审批树见下页。 项目负责人: 委托供应链采购履行部生成订单，附加经审批的PR申请表。 供应链采购履行部:审核PR后（含确认是否有对应采购合同），下PO单。 ② 采购下单阶段 是否已有采购合同 是 否 供应商需提供: PO单原件； PO验收； 发票 核销需要PR/PO/PO验收/发票4个单据金额匹配，可以为PRPO=验收=发票 采购需求PR审批层级 Page 3 业务类型 审批层级 最终审批人 1 ① 行政物品类 预算涉及采购金额（含累计）≤ 1万人民币； 1万人民币＜预算涉及采购金额（含累计） ② 机票类 所有金额 ③ 子公司开办费用 预算涉及采购金额（含累计）≤ 1万人民币； 1万人民币＜预算涉及采购金额（含累计） 2 设备、生产工具（含耗材） 预算涉及采购金额（含累计）≤ 1万人民币； 1万人民币＜预算涉及采购金额（含累计） 3 生产原料（含耗材） 所有金额（需提供生产计划） 4 基建类 预算涉及采购金额（含累计）≤ 2万人民币； 2万人民币＜预算涉及采购金额（含累计） 5 营销装饰、装潢 预算涉及采购金额（含累计）≤ 2万人民币； 2万人民币＜预算涉及采购金额（含累计） 6 营销推广、广告投放 预算涉及采购金额（含累计）≤ 5万人民币； 5万人民币＜预算涉及采购金额（含累计） 7 研发 预算涉及采购金额（含累计）≤ 3000人民币； 3000人民币＜预算涉及采购金额（含累计） 8 信息化需求 预算涉及采购金额（含累计）≤ 1万人民币； 1万人民币＜预算涉及采购金额（含累计） 采购认证和履行步骤说明 Page 4 001 拟制《采购PR模板》(PR模板、纸件审批) ———项目负责人 根据销售订单/生产计划，确定采购量，填写《PR模板》。 按照《采购PR管理操作指导书V0.1》中的审批环节，提交纸件审批。 002 审批PR申请表 (纸件审批) ——— 审批路径 根据《采购PR管理操作指导书V0.1》的要求，进行纸件审批。 若无对应的采购合同支撑则需步骤003，否则直接到步骤004： 003 价格谈判(招标)及供应商选择 ——— 采购认证员 接受《采购需求PR》，确定启动采购工作。 选择供应商，并签定协议。 004 走下单流程 ——— 项目负责人 委托供应链采购履行部下订单，附加PR申请表。 005：下发PO/委托书 ——— 采购履行部 审核PR后，下PO/委托书。