包头市201年预算执行情况和2017年预算草案的报告.PDFVIP

市十四届人大五次会议 文 件 之 十 包头市2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告 ——2017 年2 月16 日在包头市第十四届人民代表大会第五次会议上 包头市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，现将我市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和列 席会议的同志提出意见。 一、2016 年预算执行情况 2016 年，面对严峻复杂的经济形势和减收增支困难叠加 的局面，全市上下在市委的坚强领导下，在市人大的监督支 持下，认真贯彻落实中央、自治区决策部署，加大积极的财 政政策实施力度，统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民 生、防风险等重点工作，经济发展稳中有进，预算执行总体 良好。 （一）一般公共预算执行情况。根据汇总的国库数据， 全市公共预算收入 271.2 亿元，完成年度预算的 100% ，比 上年增加 18.9 亿元，增长 7.5%；全市公共预算支出 415.2 — 1 — 亿元，完成调整预算的 88% ，比上年增加21.9 亿元，增长 5.6%。 市本级公共预算收入46.3 亿元，完成预算的 110.2% ， 比上年增加7.2 亿元，增长 18.4%。年初市人代会批准的市 本级公共预算支出82.9 亿元，预算执行中市人大常委会批准 自治区增发债券支出3.4 亿元、调入预算稳定调节基金 1.1 亿元，加自治区下达各类补助资金及上年结转87.5 亿元后， 支出预算调整为 174.9 亿元。市本级公共预算支出 143.1 亿 元，完成支出调整预算数的 81.8% ，比上年增加12.8 亿元， 增长9.8%。 （二）政府性基金预算执行情况。全市政府性基金收入 39 亿元，比上年增加21.4 亿元，增长 121.6%；政府性基金 支出35.8 亿元，比上年增加 11.9 亿元，增长50%。 市本级政府性基金收入29.3 亿元，完成预算的50.2% ， 比上年增加 17.9 亿元，增长 156.6%；政府性基金支出23.7 亿元，完成预算的45.3% ，比上年增加9.3 亿元，增长64.6%。 （三）社会保险基金预算执行情况。全市社会保险基金 收入161.1 亿元，完成预算的103% ，加上年结余68.1 亿元， 总收入合计229.2 亿元。全市社会保险基金支出162.3 亿元， 完成预算的105.5%。收支相抵，年末滚存结余66.9 亿元。 （四）国有资本经营预算执行情况。2016 年市本级国有 资本经营预算收入主要是国有参股、控股企业股利、股息收 入。市人代会批准的2016 年市本级国有资本经营预算支出 — 2 — 为1 亿元，执行中自治区下达包钢厂办大集体改革中央财政 补助清算资金2 亿元，调整后支出预算为3 亿元，全年支出 2 亿元，完成调整预算的66.7%。 上述各类数据待决算后，还会有一些变化，届时依法向 市人大常委会报告。 2016 年，全市各级财政部门认真执行市十四届人大四次 会议批准的预算和市人大常委会批准的调整预算，全力支持 经济发展，突出保障和改善民生，切实加强预算管理，实现 了财政工作“十三五”良好开局。 （一）着力增加有效投入，全面落实稳增长政策。面对 复杂困难的经济形势，各级财政保持定力，精准发力，着力 扩大有效投资，全力落实供给侧结构性改革等稳增长的政策 措施，有效发挥了财政对经济运行的调节器作用。一是积极 推动去产能、去库存、去杠杆、降成本。争取中央专项奖补 资金2.2 亿元，支持化解钢铁煤炭产能，稳妥分流安置职工。 下达保障性安居工程资金7.4 亿元，支持货币化安置，给予 税收优惠，消化存量房产。争取地方政府置换债券310.5 亿 元，缓解了当下政府债务偿还压力，并通过低利率的置换债 券，降低了政府债务杠杆。全面推开 “营改增”改革试点， 落实小微企业、高新技术企业税收优惠政策，当年减轻企业 税负近20 亿元。投资2 亿元，做强中小企业融资担保平台， 做大“助保贷”资金池，形成了 15 亿元以上规模的融资担 保能力，有效降低中小企业融资成本。二是