产品标识和可追溯性控制程序范本.docx

目的本程序规定了公司对产品形成过程进行标识的方法和追溯的适宜性流程。制定本程序的目的是为了给实施追溯提供指导性流程，包括在接收生产和交付等各个阶段对每批甚至每个产品有适当的唯一标识予以记录，确保在需要追溯时对产品质量的形成的过程实现追溯。在此过程中，必须满足顾客和外部的要求。包括：■ 顾客提供的可追溯要求；■ 法律法规要求的存档文件。适用范围适用于本公司原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录。适用于本公司实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用。适用于本公司所有产品术语3.1产品标识对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并予以记录。产品检验状态标识分为合格、不合格、待检，在仓库和生产现场以标牌、标签、区域作为检验状态标识，也可填写在随行的记录上作为检验状态标识。标识在流转过程和仓库内应妥善保管好，缺少标识的产品会导致混批、混料和错误供货，在弄清楚产品的状态之前，必须予以隔离。3.2可追溯性可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。追溯时机：检验或审核时发现产品关键质量特性不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。可追溯性涉及到：3.2.1 原材料的来源、批次。3.2.2 生产过程的历史。3.2.3 产品交付后的分布及场所。当需要追溯时，根据产品的生产批号可查出该批产品的《产品跟踪卡》，从而可以追溯产品形成过程的历史，根据《产品跟踪卡》上记录的生产批号追溯到仓库的仓库出库记录从而得到材料的来源。质检部每月抽查可追溯性。流程产品追溯流程流程说明5.1 产品标识和可追溯性5.1.1 产品标识的作用5.1.1.1证明作用：经检查、验收或裁决后，制作标识，表明产品状况。5.1.1.2可追溯作用：通过产品标识可追溯到 a.生产者。 b.检验者。 c.产品批次和日期； d.其他有关该产品的原始凭证。5.1.2产品标识的内容 产品标识一般表达下述内容: a.订单号 b.客户名称 c.产品名称 d.产品规格 e.数量 f.检验状态 g.下道工序 h.时间 具体标识允许含有5.1.2条款中的部分内容，但该标识应为追溯其他内容提供的依据，过程的标识必须是唯一性的。5.1.3 原辅材料产品标识要求。5.1.3.1仓库管理员在预验收进货产品时，应检查产品标识的完整性、正确性。5.1.3.2仓库管理员在“入库单”上注明进货品名、规格型号、批次对应关系及数量等。5.1.3.3遵循先进先出的原纸，领料原辅材料实行分批次投料单上均应有批次标识。5.1.4 过程产品标识要求5.1.4.1车间填写“产品流向卡”，注明生产批次号及所用原辅料批次号，与产品同步流转，分批加工，一批一卡。5.1.5 检验员核对“产品流向卡”，产品内包含的各项内容，确保标识完整、正确。5.1.5.1操作人员、搬运人员、仓库保管员要保证产品在库期间标识的完整性、清晰性。5.1.5.2销售部必须保证成品在送到顾客前标识完整性和清晰性。5.2 仓库和生产现场的材料、半成品、成品必须按照不同的检验和试验状态，按定置管理要求放置在规定的区域内，并标有表示不同检验和试验状态的标签。5.2.1 做好检验和试验状态的转移和保护，无“合格”标识的材料不准进入生产现场。5.2.2 在生产过程中，检验和试验状态标识随产品同步流转，无标识的产品，操作的工人应拒绝加工，检验人员应拒绝验收。5.2.3 检验和试验状态标识经检验人员签字有效，放置于醒目的位置，不准随便涂改。5.2.4 上道工序失效的检验和试验状态标识由下道工序操作人员回收，交检验员处理。5.2.5 若顾客对验证标识及方法有特殊要求时，按顾客要求执行。产品追溯顺序追溯顺序12345产品标识卡产品订单号成品检测报告产品流向卡纸板检测报告原材料检测报告原材料批次号追溯内容●产品订单号●出厂日期●检验员●产品流向卡●各过程：生产日期、生产数量、操作人、检验员。过程检验记录，产品检验，不合格记录，订单号●纸板生产日期●出入库日期●检测日期●原材料检验报告●原材料入库报告●不合格评审记录