关于德城区2015年政预算执行.PDFVIP

关于德城区2015 年财政预算执行 情况和2016 年财政预算（草案）的报告 2016 2 月15 日在德城区第十六届人民代表大会 第六次会议上 德城区财政局局长 刘安国 各位代表： 我受区政府委托，向大会报告2015 年财政预算执行情 况和2016 年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员 和列席人员提出意见。 一、2015 年财政预算执行情况 2015 年，全区财政工作在区委的坚强领导下，坚持以 财源建设为中心，牢牢把握“激情创业、争先创优”主基调， 恪守“务实清廉树形象、为民理财促发展”工作理念，紧紧围 财税体制改革的新形势，大力组织财政收入，科学安排财 政支出，着力深化财政改革，不断提升财政管理能力和水平， 为全区经济社会发展提供了有力保障。 （一）公共财政预算执行情况 2015 年，全区完成公共财政预算收入206455 万元，占 预算的101.2%。公共财政预算支出完成153568 万元，占预 1 算的101.7%。 区本级公共财政预算收入完成 99387 万元，占预算的 101.42%。区本级公共财政预算支出完成 120168 万元，占 预算的102.53%。当年公共财政预算收入，加上税收返还、 转移支付等收入46504 万元、上年结余2976 万元、调入资 金 4220 万元、收回上级专款 400 万元，收入总计 153487 万元；公共财政预算支出120168 万元，加上专项上解等转 移性支出26250 万元，支出总计146418 万元，收支相抵， 累计结余7069 万元，全部结转下年支出。 区本级公共财政预算支出中：一般公共服务 10543 万 元，公共安全 6080 万元，教育51544 万元，科学技术 453 万元，文化体育与传媒 1370 万元，社会保障和就业23144 万元，医疗卫生18897 万元，城乡社区事务2274 万元，农 林水事务3463 万元，资源勘探电力信息等事务1113 万元， 商业服务业等事务596 万元，金融支出60 万元，援助其他 地区支出158 万元，其他支出473 万元。 （二）政府性基金预算执行情况 2015 年，全区完成政府性基金收入 738 万元，完成年 初预算的102.5%，加上上年结转670 万元，收入总计1408 万元。全区支出113 万元，完成年初预算的102.73% ，收支 相抵，年终结转1295 万元。 2 （三）社会保险基金预算执行情况 2015 年，全区社会保险收入预算 65644 万元，涉及企 业养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保 险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保 险七大险种。 全年实际收入68726 万元，完成年初预算的104.69%， 其中：企业养老保险收入40015 万元（包含征缴23551 万元， 上级调剂金5881 万元，本级财政补助7396 万元、历年缺口 暂借款 2630 万元等）、城乡居民基本养老保险收入 3936 万元、城镇职工基本医疗保险收入9826 万元、城乡居民基 本医疗保险收入9202 万元、工伤保险收入2088 万元、失业 保险收入2483 万元，生育保险收入1176 万元。 全年实际支出62254 万元，完成年初预算的101.02%， 其中：企业养老保险支出37457 万元 （含上解调剂金 1482 万元）、城乡居民基本养老保险支出2657 万元、城镇职工 基本医疗保险支出9821 万元、城乡居民基本医疗保险支出 6932 万元、工伤保险支出2389 万元、失业保险支出1825 万元，生育保险支出1173 万元。 2015 年当年结余虽然有6472 万元 （含历年企业养老保 险缺口借款2630 万元），但我区社保体制的结构性矛盾依 然突出，特别是企业职工养老保险征缴23551 万元与待遇支