连云港市民政2017年度预算公开.docVIP

连云港市民政局2017年 二、2017年 三、部门机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 连云港市民政局2017年 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金 十二、政府采购支出预算表 第三部分 连云港市民政局2017年2017年 见附表：连云港市民政局2017年预算公开表 第三部分 连云港市民政局2017年一般公共预算收入 1066.97 万元，占 100 %； 图1：收入预算图 三、支出预算情况说明 本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《连云港市民政局收支预算总表》支出数一致。 连云港市民政局本年支出预算合计 1066.97 万元，其中： 基本支出 875.17 万元，占 82.02 %； 项目支出 191.80 万元，占 17.98 %； 图2：支出预算图 四、财政拨款收支预算总表情况说明 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《连云港市民政局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 连云港市民政局2017年度财政拨款收、支总预算 1066.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 186.72 万元，增长 21.21 %。主要原因是财政供养人员经费预算增加及公用支出定额提高。 五、财政拨款支出预算表情况说明 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《连云港市民政局财政拨款支出预算表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 连云港市民政局2017年财政拨款预算支出 1066.97 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 186.72 万元，增长 21.21 %。主要原因是财政供养人员经费预算增加及公用支出定额提高。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1．民政管理事务（款）行政运行（项）支出 787.85 万元，与上年相比增加 129.41 万元，增长 19.65 %。主要原因是人员增加、调资导致的人员经费增长以及公用定额调高。 2．民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 101.80 万元，与上年相比减少 48.9 万元，减少 32.45 %。主要原因是2017年实行零基预算编制，所有项目均重新立项。 3.民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出 90 万元，与上年相比增加 83.7 万元，增长 1328.57 %。主要原因是原由社保处掌握的3个项目并入该项预算编制。 （二）住房保障支出（类） 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 62.44 万元，与上年相比增加 16.11 万元，增长 34.77 %。主要原因是财政负担人员数量增加及调资。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 24.88 万元，与上年相比增加 6.4 万元，增长 34.63 %。主要原因是财政负担人员数量增加及调资。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 连云港市民政局2017年度财政拨款基本支出预算 875.17 万元，其中： 人员经费 788.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。 （二）公用经费 87.09 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、政府性基金支出预算表情况说明 本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《连云港市民政局收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 连云港市民政局2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。 八、一般公共预算支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 连云港市民政局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1066.97万元，与上年相比增加 186.72 万元，增长 21.21 %。主要原因是财政供养人员经费预算增加及公用支出定额提高。 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。